兴海县人民政府

2015年度

温泉乡部门决算

第一部分 温泉乡部门概况

一、主要职能

  认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定命令，发布决定和命令；执行行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业司法行政等行政工资；保护社会主义的全民所有的财产和群众集体所有的财产；保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；指导村委会工作，认真做好接待群众来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事；承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位个。单位年末人数32人，其中在职人员32人，退休人员2人。

 温泉乡2015年度部门决算情况说明

 一、关于温泉乡2015年度部门决算收支情况总体说明

温泉乡2015年度收支总决算882.9万元万元，比2014年收支总决算减少98.9万元万元。主要原因是：专项款减少.其中：

（一）收入总计882.9万元。包括：

1、财政拨款收入707.1万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入175.7万元，为农资补助87.5万元、扶贫补助37.3万元、民政救助33.5万元及其他单位的工作经费17.4万元。

3、上年结转和结余126.4万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计958.7万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出654.2万元，主要用于温泉乡及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出20.3万元，主要用于温泉乡开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、节能环保(类)支出191.5万元，主要用于温泉乡三江源困难生活补助方面的支出。

10、其他农林水（类）支出65.5万元，主要用于温泉乡三个村基建、维稳等方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出29.5万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年50.6万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于温泉乡2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。温泉乡2015年度财政拨款支出804.2万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年减少98.9万元，主要原因：专项款减少。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年温泉乡财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出499.7万元，占62%；社会保障和就业(类)支出20.3万元，占2%；住房保障支出（类）支出29.5万元，占3%；节能环保(类)支出191.5万元，占24%。其他农林水（类）支出65.5万元，占9%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出738.6万元。其中：

1、工资福利支出323.2万元。其中：基本工资105.9万元、津贴补贴142.5万元、奖金30.9万元、社会保障缴费6.2万元、其他工资福利支出37.6万元。

2、对个人和家庭的补助302.4万元。其中：退休费11.5万元、生活补助258.6万元、住房公积金29.5万元、其他对个人和家庭的补助支出2.6万元。

3、商品和服务支出112.9万元。其中：办公费37.7万元、手续费0.03万元、电费0.5万元、取暖费5.1万元、物业管理费0.5万元、差旅费32.9万元、维修（护）费7.4万元、会议费2.8万元、培训费5.5万元、劳务费6.2万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用6.5万元、其他商品和服务支出3.8万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.52万元，其中：公务用车购置及运行费预算3.52万元，支出决算为3.52万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为3.52万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中；公务用车购置及运行费支出决算3.52万元具体情况如下：

   1、公务用车购置及运行费支出3.52万元。公务用车运行费支出3.52万元，公务用车保有量为2辆。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.19万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.19万元，主要原因是：财政压缩。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类)教育(款)

1、教育:指所属学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。