兴海县人民政府

兴海县计生局2015年度部门决算

 第一部分  兴海县计生局概况

1．主要职能

    负责实施全县人口和计划生育中长期规划、年度计划，对人口和计划生育规划执行情况进行监测和评估，稳定低生育水平。依法管理计划生育技术服务工作，研究和依法规范计划生育药具管理制度。人口和计划生育宣传教育工作规划，负责人口和计划生育宣传教育工作。推动实施计划生育的生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

2．机构人员情况:

兴海县人口和计划生育局局长1名，副局长2名，经费性质为财政拨款，人员编制行政3人，事业8人，在职人员行政3人，事业10人，聘用8人。

3．机构人员当年变动情况及原因:

将原兴海县人口和计划生育局与卫生和计划生育局设为兴海县卫生和计划生育局一个机构，均属行政单位。当时计生站编制5人，实有人数7人，新建妇幼保健计划生育服务中心后，由于工作的需要加编3人，现编制8人，实有人数10人。

4、当年取得的主要事业成效

2015年，改善民生，利益引导，全面落实计划生育各项奖励优惠政策。加强培训，规范管理，促进了计划生育各项政策宣传深入人心。综合治理，网格管理，推进了流动人口管理服务“一盘棋”工作进程。生育关怀，强化服务，为顺利完成孕优任务奠定了坚实的基础。政府牵头，部门联动，推进“康福家行动”，为计划生育事业注入新活力。重视基层，关注发展，推进康福家千村万户工程新突破。抓住重点，综合宣教，开创计划生育宣教工作新局面。依法行政，树立观念，推进计划生育诚信计生健康发展。

   第二部分  兴海县计生局2015年度部门决算情况说明

   一 、收入支出预算执行情况分析

2015年兴海县收入预算总额为470.82万元，其中：财政拨款收入460.49万元，占收入预算总额的97.8%。主要原因是：部分计划生育家庭奖励对象人数减少。其中：收入总计470.82万元。其中包括：

1、财政拨款收入460.49万元，为县级财政当年拨付资金。

2、其他收入10.33万元，为省级财政当年拨付资金。

3、上年结转和结余275.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括其他收入的结转和结余。

    二、支出预算情况

2015年兴海县计生局支出预算总额为372.65万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出373.79万元，占支出预算总额的79.39%，包括工资福利支出82.43万元、商品和服务支出22.49万元、对个人和家庭的补助支出268.86万元。主要用于所属单位保障机构正常运转、开展各项计划生育奖励扶助所发生的基本支出。

       1.社会保障和就业(类)支出3.50万元，主要用于单位职工的养老金、失业金、住房公积金所发生的支出。

2.结转下年372.65万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。

三、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出373.79万元，占本年支出总计的81.17%。2015年决算数比2014年增加（减少）96.66万元，主要原因：一是计划生育家庭养老金补助人员减少；二是规定时间内采取绝育措施奖励已取消；三是大力压缩经费；四是预算执行进步较慢；五是资金拨付较晚，部分未实施。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出373.77万元。其中：

1、工资福利支出82.42万元。其中：基本工资19.82万元、津他工资福利支出1.63万元。贴补贴55.42万元、奖金2.05万元、社会保障缴费3.50万元。

2、对个人和家庭的补助268.86万元。其中：退休费6.57万元、生活补助132.4万元、奖励金113.83万元、住房公积金7.95万元、其他对个人和家庭的补助支出8.11万元。

3、商品和服务支出22.49万元。其中：办公费0.84万元、邮电费1.05万元、取暖费6.3万元、差旅费2.84万元、维修（护）费1.3万元、培训费8.72万元、公务用车运行维护费1.44万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

“三公”经费支出情况：2015年预算安排1.44万元。具体情况如下：2015年单位无因公出国（境）支出，公务用车保有量1辆，单位无因公务接待费支出，2015年拟安排车辆运行维护费1.44万元，主要用于燃料费、车辆保险费、维修费。