兴海县人民政府

2015年度

兴海县疾病预防控制中心部门决算

          目   录

第一部分   兴海县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  兴海县疾病预防控制中心2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  兴海县疾病预防控制中心2015年度部门决算情况说明

         第一部分 兴海县疾病预防控制中心部门概况

  一、主要职能

    （一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

　　 （二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

　　 （三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

　　 （四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

　　 （五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

　　（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

　　（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。为二级预算单位1个，单位年末人数18人，其中在职人员18人，退休人员3人。

第二部分疾病预防控制中心2015年度部门决算情况说明

 一、关于疾病预防控制中心2015年度部门决算收支情况总体说明

疾病预防控制中心2015年度收支总决算937.8万元，比2014年收支总决算增244.11万元。主要原因是其中：增加公共卫生及专项资金。

（一）收入总计857.79万元。包括：

1、财政拨款收入284.95万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入572.83万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余80.01万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计761.94万元。包括：

1、社会保障和就业(类)支出25.89万元，主要用于事业单位工作开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

2、医疗卫生(类) 支出717.6万元，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

3、住房保障支出(类)支出18.45万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年175.86万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于疾病预防控制中心2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。疾病预防控制中心2015年度财政拨款支出761.94万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加148.27万元，主要原因：增加公共卫生及专项资金。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年疾病预防控制中心财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出25.89万元，占0.03%；住房保障支出（类）支出18.45万元，占0.02%；医疗卫生（类）支出717.6万元，占94%；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出761.94万元。其中：

1、工资福利支出85.2万元。其中：基本工资39.55万元、津贴补贴13.72万元、社会保障缴费14.85万元、其他工资福利支出17.08万元。

2、对个人和家庭的补助516.45万元。其中：退休费11.05万元、医疗费486.95万元、住房公积金18.45万元。

3、商品和服务支出35.89万元。其中：办公费12.83万元、手续费0.05万元、差旅费6.39万元、维修（护）费3.81万元、专用材料费5万元、、劳务费2.55万元、公务用车运行维护费0.74万元、其他商品和服务支出4.52万元。

4、其他资本性支出0.95万元。其中：办公设备购置0.95万元，

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.74万元，其中：公务用车购置及运行费预算0.74万元，支出决算为0.74万元，完成预算的0.19%，其中：公务用车运行费支出决算为0.74万元，完成预算的0.19%；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.74万元，占0.19%；。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出0.74万元。公务用车运行费支出0.74万元，公务用车保有量为3辆。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少3.09万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少3.09万元，公务接待费支出决算数比上年数减少了。