兴海县人民政府

2015年度

兴海县食品药品监督管理局部门决算公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

  重点对城乡结合部和农村地区、学校食堂及学校周边的小型餐饮业、小饮食摊点、建筑工地临时食堂的卫生许可证和从业人员个人健康证；卫生设施和卫生条件；内外环境卫生、垃圾废弃物的处理；采购食品及原料索证索票、建立台帐；卫生制度的落实；公共用具、餐具的消毒情况进行检查、校园周边食品店、建筑工地临时食堂、商场、超市，加油站家。对在检查中发现的问题，监督员当场制作现场监督笔录，对药品门店进行重点监督检查。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制预算单位1个。单位年末人数7人，其中在职人员5人，退休人员1人，其他人员2人。

              第二部分2015年度单位决算情况说明

 一、关于2015年度部门决算收支情况总体说明

2015年度收支总决算123.53万元，比2014年收支总决算增48.07万元。主要原因是：（收入增加）。其中：

（一）收入总计113.85万元。包括：

1、财政拨款收入97.51万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入16.34万元。

3、上年结转和结余9.68万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计90.04万元。包括：

1、社会保障和就业(类)支出6.84万元，主要用于职工养老金，失业金.

2、医疗卫生(类) 支出80.16万元。。

11、住房保障支出(类)支出3.04万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年33.49万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出81.30万元，占本年支出总计的90.29%。2015年决算数比2014年增加24.57万元，主要原因：一是人员增加；

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面；社会保障和就业(类)支出0.83万元，占0.74%；住房保障支出（类）支出3.04万元，占3.37%；医疗卫生（类）支出80.16万元，占89%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出90.04万元。其中：

1、工资福利支出42.14万元。其中：基本工资10.21万元、津贴补贴17.71万元、奖金2.71万元、社会保障缴费0.83万元、其他工资福利支出10.68万元。

2、对个人和家庭的补助9.05万元。其中：退休费6.01万元、住房公积金3.04万元。

3、商品和服务支出30.11万元。其中：办公费3.17万元、咨询费0.15万元、手续费0.03万元、邮电费0.11万元、差旅费3.59万元、培训费3.20万元、专用材料费4.87万元、劳务费6.83万元、委托业务费6.00万元、公务用车运行维护费0.43万元、其他交通费用1.40万元、其他商品和服务支出0.32万元。。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，其中：公务用车购置及运行费预算1.00万元，公务用车运行费支出决算为0.43万元，完成预算的47%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行费支出决算0.43万元，占47%。

1、公务用车购置及运行费支出0.43万元。其中：公务用车运行费支出0.43万元。