2015年度兴海县运管所部门决算 _科技、教育_按主题分类_政策_政府信息公开

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2015年度兴海县运管所部门决算

来源：发布时间：2016-07-20 浏览次数：次【字体：小大】

2015年度

兴海县运管所部门决算

目录

第一部分兴海县运管所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分兴海县运管所2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分兴海县运管所2015年度部门决算情况说明

第一部分兴海县运管所部门概况

一、主要职能

实行道路运输统一管理，协调发展各种经营主体平等竞争的原则，为维护运输市场秩序，提供管路保障。各种道路运输管理及相关服务。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数11人，其中：在职人员11人。

第二部分兴海县运管所2015年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：兴海县运管所					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	103.82	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	7.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47	8.9
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	6.40
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	103.82	本年支出合计	58	103.82
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26		交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	103.82	总计	68	103.82

收入决算表

公开02表

部门：兴海县运管所

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

103.82　

208

　社会保障和就业支出

7.4　

20803

财政对社会保险基金的补助　

7.4　

2080301

　财政对基本养老保险基金的补助

6.6　

2080302

　财政对失业保险基金的补助

0.8　

214

交通运输支出　

21401

公路水路运输

2140103

机关服务

55.32

2140108

公路路政管理

5.0

2140112

公路运输管理

19.68

2140199

其他公路水路运输支出

10.0

221

住房保障支出

6.42

22102

住房改革支出

6.42

2210201

住房公积金

6.42　

支出决算表

公开03表

部门：兴海县运管所

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

103.82　

208　

　社会保障和就业支出

7.4　

　20803

财政对社会保险基金的补助　

7.4　

　2080301

　财政对基本养老保险基金的补助

6.6　

　　2080302

　财政对失业保险基金的补助

0.8　

　214

交通运输支出　

21401

公路水路运输

2140103

机关服务

55.32

2140108

公路路政管理

5.0

2140112

公路运输管理

19.68

2140199

其他公路水路运输支出

10.0

221

住房保障支出

6.42

22102

住房改革支出

6.42

2210201

住房公积金

6.42　

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：兴海县运管所							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11		12
一、一般公共预算财政拨款	1	103.82	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	7.40	7.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43	90	90
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	6.42	6.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	103.82	本年支出合计	77	103.82	103.82
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	103.82	总计	83	103.82	103.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：兴海县运管所

单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

103.82

208

社会保障和就业支出

7.4

20803

财政对社会保险基金的补助

7.4

2080301

财政对基本养老保险基本的补助

6.6

2080302

财政对失业保险基金的补助

0.8

214

交通运输支出

21401

公路水路运输

2140103

机关服务

55.32

2140108

公路路政管理

2140112

公路运输管理

19.68

2140199

其他公路水路运输支出

221

住房保障支出

6.42

22102

住房改革支出

6.42

2210201

住房公积金

6.42

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：兴海县运管所

单位：万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

合计

103.82

87.82

16.00

301

工资福利支出

81.40

30101

基本工资

14.64

30102

津贴补贴

47.16

30103

奖金

12.2

30104

社会保障缴费

7.40

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

16.00

30201

办公费

3.99

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

0.073

30205

水费

0.03

30206

电费

0.21

30207

邮电费

0.23

30208

取暖费

2.56

30209

物业管理费

30211

差旅费

2.32

30212

因公出国（境）费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

0.68

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

1.06

30225

专用燃料费

30226

劳务费

2.35

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

2.50

30239

其他交通费用

30299

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

6.42

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30307

医疗费

30309

奖励金

30311

住房公积金

6.42

30312

提租补贴

30313

购房补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31019

其他交通工具购置

31099

其他资本性支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：兴海县运管所									单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：兴海县运管所									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

第三部分兴海县运管所2015年度部门决算情况说明

一、关于兴海县运管所2015年度部门决算收支情况总体说明

兴海县运管所2015年度收支总决算103.82万元。其中：

（一）收入总计103.82万元。包括：

1、财政拨款收入103.82万元，为县财政当年拨付资金。

（二）支出总计103.82万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出103.82万元，主要用于运管所及路政所保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出7.4万元，主要用于失业金、养老金等的开支。

3、住房保障支出(类)支出6.4万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、关于兴海县运管所2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。兴海县运管所2015年度财政拨款支出103.82万元，占本年支出总计的100%。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年兴海县财政拨款用于以下方面：商品和服务（类）支出16万元，占15%；社会保障和就业(类)支出7.4万元，占7%；住房保障支出（类）支出6.4万元，占6%；一般公共服务（类）支出81.4万元，占72%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出103.82万元。其中：

1、工资福利支出81.4万元。其中：基本工资14.6万元、津贴补贴47.2万元、奖金12.2万元、社会保障缴费7.4万元。

2、对个人和家庭的补助6.42万元。其中：住房公积金6.42万元。

3、商品和服务支出16万元。其中：办公费3.99万元、手续费0.073万元、水费0.03万元、电费0.21万元、邮电费0.23万元、取暖费2.6万元、差旅费2.3万元、培训费0.68万元、被装购置费1.1万元、劳务费2.35万元、公务用车运行维护费2.5万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.5万元，占100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出2.5万元。其中：公务用车运行费支出2.5万元，公务用车保有量为2辆。

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