2016年度交通局部门预算_科技、教育_按主题分类_政策_政府信息公开

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生效日期：	2016-03-21	废止日期：
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2016年度交通局部门预算

来源：发布时间：2016-03-21 浏览次数：次【字体：小大】

2016年度交通局部门预算

第一部分交通局部门概况

一、主要职能：

（一）认真贯彻执行党、省、州县有关交通运输工作方针政策和法律法规，并对执行情况进行监督。拟订全县交通发展的中长期规划并组织实施。编制行业有关体制改革方案并组织实施。

（二）承担公路、水路运输市场监管职责，组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。承担路政监督管理工作。

（三）承担水上交通安全监管职责。负责监督船舶及相关水上设施管理工作。负责水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（四）承担公路、水路建设市场监管职责，监督实施工程建设有关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理工作，指导交通基础设施管理和维护。监督管理农村公路建设、养护等工作。

（五）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。

（六）负责交通运输信息化建设，负责统计工作，发布相关信息。指导实施公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（七）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围包括各级预算单位3个，其中二级预算单位2个公路养护队和运管所。单位年末人数22人，其中在职人员18人，行政编4人，事业14人，临聘人3人。退休人员1人。

第二部分 2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门：兴海县交通局金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	514.75	一、一般公共服务支出	35	514.75
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	514.75	本年支出合计	58	514.75
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26		交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	514.75	总计	68	514.75

部门收入总表

公开02表

部门：兴海县交通局金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计		514.75
2010301			行政运行		39.08
2010399			其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出		174.36
2080301			财政对基本养老保险基金的补助		28.4
2210201			住房公积金		6.76
2080302			财政对失业金保险基金的补助		7.37
2012999			其它群众团体事务支出		3.43
2140101			行政运行		23.78
2149999			其它交通运输支出		15
2140106			公路养护		40.02
2140103			机关服务		176.55

部门支出总表

公开03表

部门：兴海县交通局金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	514.75	514.75	514.75
30101			基本工资	64.18	64.18
30102			津贴补贴	107.08	107.08
30103			奖金	2.32	2.32
30108			其它人员工资	18.53	18.53
3010401			养老保险	28.4	28.4
3010403			失业保险	7.37	7.37
30311			住房公积金	20.55	20.55
30314			采暖补贴	6.87	6.87
30201			办公费	2.19	2.19
30202			印刷费	0.37	0.37
30204			手续费	0.37	0.37
30205			水费	0.95	0.95
30206			电费	2.85	2.85
30207			邮电费	0.37	0.37
3020801			办公用房取暖	6.84	6.84
30211			差旅费	2.19	2.19
30213			维修费	0.73	0.73
30214			租赁费	0.37	0.37
30215			会议费	0.8	0.8
30216			培训费	0.73	0.73
30231			公务用车运行维护费	2.7	2.7
30239			其它交通工具运行维护	0.76	0.76
30228			工会经费	3.43	3.43
302			商品和服务支出	212.91	212.91
30299			其它商品和服务支出	15	15
30301			离休费	5.89	5.89

财政拨款收支总表

公开04表

部门：兴海县交通局金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数
项目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	514.75	一、一般公共服务支出	31	514.75	514.75
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	514.75	本年支出合计	77	514.75	514.75
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	514.75	总计	83	514.75	514.75

一般公共预算支出表

公开05表

部门：兴海县交通局金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	514.75	514.75
30101			基本工资	64.18	64.18
30102			津贴补贴	107.08	107.08
30103			奖金	2.32	2.32
30108			其它人员工资	18.53	18.53
3010401			养老保险	28.4	28.4
3010403			失业保险	7.37	7.37
30311			住房公积金	20.55	20.55
30314			采暖补贴	6.87	6.87
30201			办公费	2.19	2.19
30202			印刷费	0.37	0.37
30204			手续费	0.37	0.37
30205			水费	0.95	0.95
30206			电费	2.85	2.85
30207			邮电费	0.37	0.37
3020801			办公用房取暖	6.84	6.84
30211			差旅费	2.19	2.19
30213			维修费	0.73	0.73
30214			租赁费	0.37	0.37
30215			会议费	0.8	0.8
30216			培训费	0.73	0.73
30231			公务用车运行维护费	2.7	2.7
30239			其它交通工具运行维护	0.76	0.76
30228			工会经费	3.43	3.43
302			商品和服务支出	212.91	212.91
30299			其它商品和服务支出	15	15
30301			离休费	5.89	5.89

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门：兴海县交通局金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		514.75	261.19	253.56
301	工资福利支出	227.88	227.88
30101	基本工资	64.18	64.18
30102	津贴补贴	107.08	107.08
30103	奖金	2.32	2.32
30104	社会保障缴费	35.77	35.77
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	18.53	18.53
302	商品和服务支出	253.56		253.56
30201	办公费	2.19		2.19
30202	印刷费	0.37		0.37
30203	咨询费
30204	手续费	0.37		0.37
30205	水费	0.95		0.95
30206	电费	2.85		2.85
30207	邮电费	0.37		0.37
30208	取暖费	6.84		6.84
30209	物业管理费
30211	差旅费	2.19		2.19
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	0.73		0.73
30214	租赁费	0.37		0.37
30215	会议费	0.8		0.8
30216	培训费	0.73		0.73
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	3.43		3.43
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	2.7		2.7
30239	其他交通费用	0.76		0.76
30299	其他商品和服务支出	227.91		227.91
303	对个人和家庭的补助	33.31	33.31
30301	离休费	5.89	5.89
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	6.87	6.87
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	20.55	20.55
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

政府性基金预算支出表

公开07表

部门：兴海县交通局金额单位：万元

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门：兴海县交通局金额单位：万元

年度	合计	因公出国	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备注
		(境)费用		公务用车购置费	公务用车运行维护费
本年预算数	2.7				2.7

2016年，我部门“三公”经费预算安排 3.46 万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年，拟安排公务接待费支出预算0万元。主要用于*************。

三、公务用车购置及运行维护费

2016年，拟安排公务用车运行费支出预算2.7万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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