| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-03-10 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 科技、教育 |
2017年度兴海县教育局部门预算公开
2017年度兴海县教育局部门预算
目 录
第一部分 兴海县教育局概况及部门预算编制说明
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
三、 部门预算情况说明
第二部分 兴海县教育局2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表（细化到项级）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分 兴海县教育局部门概况及部门预算编制情况说明
一、 主要职能
贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，研究拟定全县教育工作的具体政策措施，并监督、检查中小学的贯彻执行；管理和指导全县基础教育、幼儿教育和教师的继续教育；组织和指导开展教育科学研究和教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责教育系统教职工的管理工作。制订并贯彻教职工队伍管理的规章制度；负责全县中小学、幼儿园教师专业技术职务推荐评审工作；负责全县初中、小学、幼儿园教师资格认定工作；负责全县中小学教师以及教育行政管理干部的继续教育及专项培训工作；负责中小学的人事管理。负责中小学年度工作目标考核工作；指导全县中小学的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；指导全县中小学体育卫生与艺术教育、国防教育工作；负责教育系统的党的建设和领导班子队伍建设；协助有关部门做好教育系统的统战、侨务工作；负责综合治理和计划生育工作；指导教育系统的群众团体和社团工作；指导教育方面的对外交流和合作；管理本部门教育经费；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策；统计并检测全县教育经费的筹措和使用情况；会同有关部门做好局机关和中小学财务预、决算管理工作；会同有关部门做好收费管理工作；负责中小学的财务内审。指导义务教育经费保障机制改革和中职学校家庭经济困难资助工作。承办县委县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括各级预算单位13个（一级预算单位教育局：其中包括局本级，勤工俭学办项目办，电教室，教研室，扫盲办，招生办。二级预算单位：县中学，民族中学，民族完小，第二民族中学，城关小学。其他单位：曲什安寄宿制学校，河卡寄宿制学校，龙藏寄宿制学校，唐乃亥寄宿制学校，温泉寄宿制学校，中铁寄宿制学校，县中心幼儿园。），单位年末人数717人，其中在职人员663人，其他人员54人。
三、部门预算情况说明
兴海县教育局部门本年度预算总收入为18438.63万元，比上年增加997.94万元，增长的主要原因是工资福利收入增加等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算 18438.63万元，比上年增加997.94万元。按支出功能分类科目：一般公共服务支出7966.15 万元，教育支出6507.99万元，社会保障与就业支出2148.46万元，住房保障支出903.03万元，债务还本支出644万元，债务付息支出269万元。
第二部分 教育局2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门：兴海县教育局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
18438.63
|
一、一般公共服务支出 |
35 |
7966.15
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
6507.99
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
2148.46
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
903.03
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
644
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
269
|
|
本年收入合计 |
24 |
18438.63
|
本年支出合计 |
58 |
18438.63 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
|
总计 |
34 |
18438.63
|
总计 |
68 |
18438.63 |
部门收入总表
公开02表
部门：兴海县教育局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
18438.63 |
18438.63 |
|
|
|
|
|
|||
|
2050101 |
行政运行 |
2371.29 |
2371.29 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2108.03
|
2108.03
|
|
|
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
37.55 |
37.55 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
903.03
|
903.03
|
|
|
|
|
|
||
|
2010299 |
其他群众团体事务支出 |
154.5 |
154.5 |
|
|
|
|
|
||
|
2010150 |
事业运行 |
7803.35 |
7803.35 |
|
|
|
|
|
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
855.88 |
855.88 |
|
|
|
|
|
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
2276 |
2276 |
|
|
|
|
|
||
|
2320304 |
地方政府其他一般债务付息支出 |
269 |
269 |
|
|
|
|
|
||
|
2310399 |
地方政府其他一般债务还本支出 |
644 |
644 |
|
|
|
|
|
||
|
2050999 |
其他教育附加安排的支出 |
513 |
513 |
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门：兴海县教育局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
18438.63 |
18438.63 |
|
|
|
|
|
|||
|
2050101 |
行政运行 |
2371.29 |
2371.29 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2108.03
|
2108.03
|
|
|
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
37.55 |
37.55 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
903.03
|
903.03
|
|
|
|
|
|
||
|
2010299 |
其他群众团体事务支出 |
154.5 |
154.5 |
|
|
|
|
|
||
|
2010150 |
事业运行 |
7803.35 |
7803.35 |
|
|
|
|
|
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
855.88 |
855.88 |
|
|
|
|
|
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
2276 |
2276 |
|
|
|
|
|
||
|
2320304 |
地方政府其他一般债务付息支出 |
269 |
269 |
|
|
|
|
|
||
|
2310399 |
地方政府其他一般债务还本支出 |
644 |
644 |
|
|
|
|
|
||
|
2050999 |
其他教育附加安排的支出 |
513 |
513 |
|
|
|
|
|
||
部门项目支出表（细化到项级）
公开03表
部门：兴海县教育局 金额单位：万元
|
项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门：兴海县教育局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
18438.63
|
一、一般公共服务支出 |
31 |
7966.15
|
7966.15
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
6507.99
|
6507.99
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2148.46
|
2148.46
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
903.03
|
903.03
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
644 |
644 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
269 |
269 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
18438.63
|
本年支出合计 |
77 |
18438.63
|
18438.63
|
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
18438.63
|
总计 |
83 |
18438.63
|
18438.63
|
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门：兴海县教育局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
18438.63 |
18438.63 |
|
|||
|
2050101 |
行政运行 |
2371.29 |
2371.29 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2108.03
|
2108.03
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
37.55 |
37.55 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
903.03
|
903.03
|
|
||
|
2010299 |
其他群众团体事务支出 |
154.5 |
154.5 |
|
||
|
2010150 |
事业运行 |
7803.35 |
7803.35 |
|
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
855.88 |
855.88 |
|
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
503 |
503 |
|
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
2276 |
2276 |
|
||
|
2320304 |
地方政府其他一般债务付息支出 |
269 |
269 |
|
||
|
2310399 |
地方政府其他一般债务还本支出 |
644 |
644 |
|
||
|
2050999 |
其他教育附加安排的支出 |
513 |
513 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门：兴海县教育局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
17525.63 |
15897.57 |
1628.06 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
12291.95 |
12291.95 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2790.2
|
2790.2
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4751.27
|
4751.27
|
|
|
30103 |
奖金 |
2.88
|
2.88
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
2145.58 |
2145.58 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2602.02
|
2602.02
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1576.2 |
|
1576.2 |
|
30201 |
办公费 |
1.8
|
|
1.8
|
|
30202 |
印刷费 |
0.38
|
|
0.38
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.22
|
|
0.22
|
|
30205 |
水费 |
0.8
|
|
0.8
|
|
30206 |
电费 |
2.4
|
|
2.4
|
|
30207 |
邮电费 |
0.38
|
|
0.38
|
|
30208 |
取暖费 |
5.76
|
|
5.76
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1.8
|
|
1.8
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.6
|
|
0.6
|
|
30214 |
租赁费 |
0.22
|
|
0.22
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.6
|
|
0.6
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
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30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
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30226 |
劳务费 |
|
|
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30227 |
委托业务费 |
|
|
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30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.2
|
|
2.2
|
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30239 |
其他交通费用 |
0.64
|
|
0.64
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1558.4 |
|
1558.4 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3657.48 |
3605.62 |
51.86 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
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30305 |
生活补助 |
71.52 |
71.52 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
903.03
|
903.03
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2682.93 |
2631.07 |
51.86 |
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
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|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
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31003 |
专用设备购置 |
|
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31007 |
信息网络及软件购置更新 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
|
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31099 |
其他资本性支出 |
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政府性基金预算支出表
公开07表
部门：兴海县教育局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
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|
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||
财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门：兴海县教育局 金额单位：万元
|
项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
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第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门：兴海县教育局 金额单位：万元
|
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
本年预算数 |
2.2 |
|
|
|
2.2 |
|
2017年，我部门“三公”经费预算安排2.2万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年，拟安排公务接待费支出预算0万元。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年，拟安排公务用车运行费支出预算2.2万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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