| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-03-10 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 科技、教育 |
2017年度兴海县环境保护和林业局部门预算公开
2017年度
兴海县环境保护和林业局部门预算
目 录
第一部分 兴海县环境保护和林业局概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 兴海县环境保护和林业局2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表（细化到项级）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分 兴海县环境保护和林业局部门概况及部门预算编制情况说明
一、主要职能
1、贯彻执行省、州有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规。
2、研究和拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织实施全县天然林保护和退耕还林（草）等国家重点工程；管理县级林业基金；监督全县林业资金的管理和使用。
3、组织开展全县植树造林、国土绿化和封山育林工作；组织、指导植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导全县国有林场、国有苗圃、森林公园、集体林场及基层林业机构的建设和管理；指导全县林木种子、种苗、花卉管理工作。
4、组织指导全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，经省、州政府审核批准后监督执行；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对应由国家和省、州批准的林地征用、占用进行初审。
5、组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导森林和陆生野生动植物类型自然保护区（点）的建设和管理。
6、组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，发布森林火灾信息；指导管理全县森林公安工作；对破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案查处工作进行指导、协调与监督；组织、指导全县森林病虫害、鼠害的防治、检疫、监测、预报。
7、研究并提出林业产业化经营的方针政策、实施规划；研究并提出全县林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；审核申报重点林业建设项目；指导管理全县林业基本建设。
8、指导各类商品林和生态林的培育。
9、组织指导林业科技、教育和外事工作；指导全县林业队伍的建设；制定林业科技发展规划，组织重点科研项目攻关和科技成果的推广应用；统筹规划全县林业专业人才培训。
10、负责管理局机关及直属单位的党群工作和纪检、监察工作并配合有关部门负责其审计工作，指导林业行业的精神文明建设。
11、承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括各级预算单位7个，单位年末人数61人，其中在职人员61人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。
三、部门预算情况说明
兴海县环境保护和林业局本年度预算总收入为1374.8万元，比上年增加364.278万元，增长的主要原因是人员工资福利增加，森林管护经费增加，城镇绿化经费增加。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算1374.8万元，比上年增加364.278万元。按支出功能分类科目：社会保障和就业支出83.94万元，农林水支出1211.14万元、住房保障支出79.72万元。
第二部分 兴海县环境保护和林业局2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门：兴海县环境保护和林业局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1374.8 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
83.94 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
1211.14 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
79.72 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
1374.8 |
本年支出合计 |
58 |
1374.8 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
|
总计 |
34 |
1374.8 |
总计 |
68 |
1374.8 |
部门收入总表
公开02表
部门：兴海县环境保护和林业局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130201 |
行政运行 |
69.1 |
69.1 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.64 |
64.64 |
|
|
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
19.4 |
19.4 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
79.72 |
79.72 |
|
|
|
|
|
||
|
2130213 |
林业执法与监督 |
239.38 |
239.38 |
|
|
|
|
|
||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
470.63 |
470.63 |
|
|
|
|
|
||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
23.74 |
23.74 |
|
|
|
|
|
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
13.19 |
13.19 |
|
|
|
|
|
||
|
2130299 |
其他林业支出 |
136 |
136 |
|
|
|
|
|
||
|
2110599 |
其他天然林保护支出 |
154 |
154 |
|
|
|
|
|
||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门：兴海县环境保护和林业局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1374.9 |
1220.8 |
154 |
|
|
|
|||
|
2130201 |
行政运行 |
69.1 |
69.1 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.64 |
64.64 |
|
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
19.4 |
19.4 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
79.72 |
79.72 |
|
|
|
|
||
|
2130213 |
林业执法与监督 |
239.38 |
239.38 |
|
|
|
|
||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
470.63 |
470.63 |
|
|
|
|
||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
23.74 |
23.74 |
|
|
|
|
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
13.19 |
13.19 |
|
|
|
|
||
|
2130299 |
其他林业支出 |
136 |
136 |
|
|
|
|
||
|
2110599 |
其他天然林保护支出 |
154 |
|
154 |
|
|
|
||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
25 |
25 |
|
|
|
|
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
80 |
80 |
|
|
|
|
||
部门项目支出表
公开03表
部门：兴海县环境保护和林业局 金额单位：万元
|
项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门：兴海县环境保护和林业局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1374.8 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
83.94 |
83.94 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
1211.14 |
1211.14 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
79.72 |
79.72 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
1374.8 |
本年支出合计 |
77 |
1374.8 |
1374.8 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
1374.8 |
总计 |
83 |
1374.8 |
1374.8 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门：兴海县环境保护和林业局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1374.8 |
1220.8 |
154 |
||||
|
2130201 |
行政运行 |
69.1 |
69.1 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.64 |
64.64 |
|
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
19.4 |
19.4 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
79.72 |
79.72 |
|
|||
|
2130213 |
林业执法与监督 |
239.38 |
239.38 |
|
|||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
470.63 |
470.63 |
|
|||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
23.74 |
23.74 |
|
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
13.19 |
13.19 |
|
|||
|
2130299 |
其他林业支出 |
136 |
136 |
|
|||
|
2110599 |
其他天然林保护支出 |
154 |
|
154 |
|||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
25 |
25 |
|
|||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
80 |
80 |
|
|||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门：兴海县环境保护和林业局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1374.8 |
871.41 |
503.39 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
791.69 |
791.69 |
|
|
30101 |
基本工资 |
220.41 |
220.41 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
469.46 |
469.46 |
|
|
30103 |
奖金 |
17.88 |
17.88 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
83.94 |
83.94 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
503.39 |
|
503.39 |
|
30201 |
办公费 |
14.82 |
|
14.82 |
|
30202 |
印刷费 |
1.54 |
|
1.54 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
1.02 |
|
1.02 |
|
30205 |
水费 |
2.6 |
|
2.6 |
|
30206 |
电费 |
7.8 |
|
7.8 |
|
30207 |
邮电费 |
1.54 |
|
1.54 |
|
30208 |
取暖费 |
18.72 |
|
18.72 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
7.68 |
|
7.68 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
2.56 |
|
2.56 |
|
30214 |
租赁费 |
1.02 |
|
1.02 |
|
30215 |
会议费 |
0.8 |
|
0.8 |
|
30216 |
培训费 |
2.56 |
|
2.56 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
13.29 |
|
13.29 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
30.36 |
|
30.36 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.08 |
|
2.08 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
395 |
|
395 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
79.72 |
79.72 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
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30307 |
医疗费 |
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30309 |
奖励金 |
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30311 |
住房公积金 |
79.72 |
79.72 |
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30312 |
提租补贴 |
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30313 |
购房补贴 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 |
其他资本性支出 |
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31002 |
办公设备购置 |
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31003 |
专用设备购置 |
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31007 |
信息网络及软件购置更新 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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政府性基金预算支出表
公开07表
部门： 兴海县环境保护和林业局 金额单位：万元
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门：兴海县环境保护和林业局 金额单位：万元
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项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门：兴海县环境保护和林业局 金额单位：万元
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年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
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(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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本年预算数 |
31.45 |
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31.45 |
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2017年，我部门“三公”经费预算安排31.45万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年，拟安排公务接待费支出预算0万元。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年，拟安排公务用车运行费支出预算31.45万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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