2017年度兴海县卫生和计划生育局部门预算公开 _科技、教育_按主题分类_政策_政府信息公开

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生效日期：	2017-03-10	废止日期：
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2017年度兴海县卫生和计划生育局部门预算公开

来源：发布时间：2017-03-10 浏览次数：次【字体：小大】

2017年度

兴海县卫生和计划生育局

部门预算

目录

第一部分 兴海县卫生和计划生育局概况及部门预算编制说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

第二部分 兴海县卫生和计划生育局2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门项目支出表（细化到项级）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款部门项目支出表

第三部分 兴海县卫生和计划生育局“三公”经费预算安排表及增减变化原因说明

第一部分兴海县卫生和计划生育局 部门概况及部门预算编制情况说明

一、主要职能:1、贯彻国家卫生工作方针、政策和法规，拟定地方性卫生管理规章制度和卫生事业发展规划并组织实施。
　　2、制订全县医疗卫生机构设置规划并组织实施，指导各地合理配置卫生资源；贯彻执行医务人员执业标准、医疗质量标准和医疗卫生技术规范，落实医疗执业机构许可证制度和执业人员准入制度，对全县医疗机构实施监督管理和医疗质量监控工作。
　　 3、制订重大疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治。
　　 4、依法监督管理全县传染病的防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生、贯彻实施食品、化妆品质量规范并负责有关卫生审查认证工作。
　　 5、拟定全县医学科研和医学教育发展规划，组织重大医疗卫生科研攻关，组织推广医学科研成果的普及应用，抓好医学教育。会同有关部门加强对继续医学教育的管理，促进医药科技为卫生事业服务。
　　 6、拟定全县农村卫生、社区卫生、妇幼卫生（含母婴保健）工作措施，指导全县初级卫生保健规划和疾病预防控制、卫生保健（母婴保健）专项技术的实施；负责全民健康教育工作的组织管理。
　　 7、贯彻中西医并重的方针，执行党的中医政策，落实发展现代医药学，推进中医药的继承和创新，推动中医药现代化。
　　 8、组织调度全县卫生力量，对重大突发疫情、病情和急性职业中毒事故，以及自然灾害中的伤病员实施紧急处理，防止和控制疫情、病情的发生和蔓延。
　　 9、拟订卫生人才发展规划，组织、指导全县卫生技术人员资格认定。
　　10、管理直属医疗卫生单位。

二、部门预算单位构成

2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个，单位年末人数20人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员7人。

三、部门预算情况说明

兴海县卫生和计划生育局本年度预算总收入为 735.06万元，比上年减少989.37 万元，减少的主要原因是2016年将民政优抚对象医疗补助、城乡医疗救助金预算批复下达到我部门，2017年预算批复中多项预算未批。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算 735.06万元，比上年减少 989.37万元。按支出功能分类科目：一般公共服务支出 735.06万元，（其中：工资和福利支出229.51万元、商品和服务支出17万元、对个人和家庭支出26.33万元。专项资金支出462.22万元）。

第二部分 兴海县卫计局2017年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门：兴海县卫生和计划生育局金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	735.06	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	735.06
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	735.06	本年支出合计	58	735.06
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26		交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34		总计	68

部门收入总表

公开02表

部门：兴海县卫生和计划生育局金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	735.06	735.06
2100101			基本工资	71.98	71.98
2100101			津贴	95.88	95.88
2100101			奖金	4.46	4.46
2080505			养老金	33.58	33.58
2082701			失业金	0.57	0.57
2210201			住房公积金	20.14	20.14
2109901			烤火费	6.29	6.29
2100101			办公费	1.77	1.77
2100101			印刷费	0.36	0.36
2100101			手续费	0.23	0.23
2100101			水费	0.65	0.65
2100101			电费	1.95	1.95
2100101			邮电费	0.36	0.36
2100101			办公用房取暖	4.68	4.68
2100101			差旅费	1.77	1.77
2100101			维修（维护费）	0.59	0.59
2100101			租赁费	0.23	0.23
2100101			培训费	0.59	0.59
2100101			会议费	1	1
2100101			公务用车运行维护费	2.3	2.3
2100101			其他交通工具运行费	0.52	0.52
2012999			工会经费	3.36	3.36
2109901			聘用工资	23.04	23.04
2100201			县医院专业技术骨干津贴	1.2	1.2
2100202			藏医院骨干津贴	0.96	0.96
2100302			乡卫生院技术骨干津贴	1.44	1.44
2100399			基层医疗机构骨干津贴	1.8	1.8
2100399			乡村医生报酬	77.22	77.22
2109901			乡村医生中专及以上学历补助	4.29	4.29
2100399			乡村医生执业医师补助	4.29	4.29
2100399			乡村医生养老金	7.15	7.15
2100399			村卫生室公用经费	15.8	15.8
2100399			村卫生室水电暖补助	2.37	2.37
2100408			基本公共卫生县级配套	48.6	48.6
2100401			预防接种工作经费	7.8	7.8
2011401			性病、艾滋病普查项目经费	10	10
2100799			三查手术减免费	19.84	19.84
2100799			城镇14周岁以下医疗保险金	7.2	7.2
2100799			独生子女、双女户参合金	17.9	17.9
2100799			55岁以上计生户奖励扶助金	8.85	8.85
2100799			长效节育措施	20	20
2100799			免费孕前优生健康检查费	5.35	5.35
2100799			计划生育奖励扶助金	45	45
2100799			三孩家庭绝育奖励	8	8
2100799			50-54周岁意外伤残保险	3	3
2100799			独生子女保健费	7.2	7.2
2100799			城镇农村计划生育家庭养老金	30	30
2100799			流动人口工作经费	8	8
2100799			玛丽斯特普国际项目经费	15	15
2100799			康福家经费	24	24
2100799			计划生育药具经费	9	9
2080308			目标考核经费	4.5	4.5
2100799			计划生育统计及调查经费	5	5
2100799			村级联络员工资	23	23
2100799			独生子女死亡家庭抚慰金	5	5
2100799			宣传教育经费	10	10

部门支出总表

公开03表

部门：兴海县卫生和计划生育局金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	735.06	735.06
2100101			基本工资	71.98	71.98
2100101			津贴	95.88	95.88
2100101			奖金	4.46	4.46
2080505			养老金	33.58	33.58
2082701			失业金	0.57	0.57
2210201			住房公积金	20.14	20.14
2109901			烤火费	6.29	6.29
2100101			办公费	1.77	1.77
2100101			印刷费	0.36	0.36
2100101			手续费	0.23	0.23
2100101			水费	0.65	0.65
2100101			电费	1.95	1.95
2100101			邮电费	0.36	0.36
2100101			办公用房取暖	4.68	4.68
2100101			差旅费	1.77	1.77
2100101			维修（维护费）	0.59	0.59
2100101			租赁费	0.23	0.23
2100101			培训费	0.59	0.59
2100101			会议费	1	1
2100101			公务用车运行维护费	2.3	2.3
2100101			其他交通工具运行费	0.52	0.52
2012999			工会经费	3.36	3.36
2109901			聘用工资	23.04	23.04
2100201			县医院专业技术骨干津贴	1.2	1.2
2100202			藏医院骨干津贴	0.96	0.96
2100302			乡卫生院技术骨干津贴	1.44	1.44
2100399			基层医疗机构骨干津贴	1.8	1.8
2100399			乡村医生报酬	77.22	77.22
2109901			乡村医生中专及以上学历补助	4.29	4.29
2100399			乡村医生执业医师补助	4.29	4.29
2100399			乡村医生养老金	7.15	7.15
2100399			村卫生室公用经费	15.8	15.8
2100399			村卫生室水电暖补助	2.37	2.37
2100408			基本公共卫生县级配套	48.6	48.6
2100401			预防接种工作经费	7.8	7.8
2011401			性病、艾滋病普查项目经费	10	10
2100799			三查手术减免费	19.84	19.84
2100799			城镇14周岁以下医疗保险金	7.2	7.2
2100799			独生子女、双女户参合金	17.9	17.9
2100799			55岁以上计生户奖励扶助金	8.85	8.85
2100799			长效节育措施	20	20
2100799			免费孕前优生健康检查费	5.35	5.35
2100799			计划生育奖励扶助金	45	45
2100799			三孩家庭绝育奖励	8	8
2100799			50-54周岁意外伤残保险	3	3
2100799			独生子女保健费	7.2	7.2
2100799			城镇农村计划生育家庭养老金	30	30
2100799			流动人口工作经费	8	8
2100799			玛丽斯特普国际项目经费	15	15
2100799			康福家经费	24	24
2100799			计划生育药具经费	9	9
2080308			目标考核经费	4.5	4.5
2100799			计划生育统计及调查经费	5	5
2100799			村级联络员工资	23	23
2100799			独生子女死亡家庭抚慰金	5	5
2100799			宣传教育经费	10	10

部门项目支出表（细化到项级）

公开03表

部门：兴海县卫生和计划生育局金额单位：万元

项目				使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款（补助）收入	上级补助	事业收入	下级单位	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		735.06
2100101			基本工资		71.98
2100101			津贴		95.88
2100101			奖金		4.46
2080505			养老金		33.58
2082701			失业金		0.57
2210201			住房公积金		20.14
2109901			烤火费		6.29
2100101			办公费		1.77
2100101			印刷费		0.36
2100101			手续费		0.23
2100101			水费		0.65
2100101			电费		1.95
2100101			邮电费		0.36
2100101			办公用房取暖		4.68
2100101			差旅费		1.77
2100101			维修（维护费）		0.59
2100101			租赁费		0.23
2100101			培训费		0.59
2100101			会议费		1
2100101			公务用车运行维护费		2.3
2100101			其他交通工具运行费		0.52
2012999			工会经费		3.36
2109901			聘用工资		23.04
2100201			县医院专业技术骨干津贴		1.2
2100202			藏医院骨干津贴		0.96
2100302			乡卫生院技术骨干津贴		1.44
2100399			基层医疗机构骨干津贴		1.8
2100599			县级干部体检费
2100399			乡村医生报酬		77.22
2109901			乡村医生中专及以上学历补助		4.29
2100399			乡村医生执业医师补助		4.29
2100399			乡村医生养老金		7.15
2100399			村卫生室公用经费		15.8
2100399			村卫生室水电暖补助		2.37
2100408			基本公共卫生县级配套		48.6
2100401			预防接种工作经费		7.8
2011401			性病、艾滋病普查项目经费		10
2100799			三查手术减免费		19.84
2100799			城镇14周岁以下医疗保险金		7.2
2100799			独生子女、双女户参合金		17.9
2100799			55岁以上计生户奖励扶助金		8.85
2100799			长效节育措施		20
2100799			免费孕前优生健康检查费		5.35
2100799			计划生育奖励扶助金		45
2100799			三孩家庭绝育奖励		8
2100799			50-54周岁意外伤残保险		3
2100799			独生子女保健费		7.2
2100799			城镇农村计划生育家庭养老金		30
2100799			流动人口工作经费		8
2100799			玛丽斯特普国际项目经费		15
2100799			康福家经费		24
2100799			计划生育药具经费		9
2080308			目标考核经费		4.5
2100799			计划生育统计及调查经费		5
2100799			村级联络员工资		23
2100799			独生子女死亡家庭抚慰金		5
2100799			宣传教育经费		10

财政拨款收支总表

公开04表

部门：兴海县卫生和计划生育局金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数
项目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	735.06	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	735.06	735.06
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	735.06	本年支出合计	77	735.06	735.06
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30		总计	83

一般公共预算支出表

公开05表

部门：兴海县卫生和计划生育局金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	735.06	735.06
2100101			基本工资	71.98	71.98
2100101			津贴	95.88	95.88
2100101			奖金	4.46	4.46
2080505			养老金	33.58	33.58
2082701			失业金	0.57	0.57
2210201			住房公积金	20.14	20.14
2109901			烤火费	6.29	6.29
2100101			办公费	1.77	1.77
2100101			印刷费	0.36	0.36
2100101			手续费	0.23	0.23
2100101			水费	0.65	0.65
2100101			电费	1.95	1.95
2100101			邮电费	0.36	0.36
2100101			办公用房取暖	4.68	4.68
2100101			差旅费	1.77	1.77
2100101			维修（维护费）	0.59	0.59
2100101			租赁费	0.23	0.23
2100101			培训费	0.59	0.59
2100101			会议费	1	1
2100101			公务用车运行维护费	2.3	2.3
2100101			其他交通工具运行费	0.52	0.52
2012999			工会经费	3.36	3.36
2109901			聘用工资	23.04	23.04
2100201			县医院专业技术骨干津贴	1.2	1.2
2100202			藏医院骨干津贴	0.96	0.96
2100302			乡卫生院技术骨干津贴	1.44	1.44
2100399			基层医疗机构骨干津贴	1.8	1.8
2100399			乡村医生报酬	77.22	77.22
2109901			乡村医生中专及以上学历补助	4.29	4.29
2100399			乡村医生执业医师补助	4.29	4.29
2100399			乡村医生养老金	7.15	7.15
2100399			村卫生室公用经费	15.8	15.8
2100399			村卫生室水电暖补助	2.37	2.37
2100408			基本公共卫生县级配套	48.6	48.6
2100401			预防接种工作经费	7.8	7.8
2011401			性病、艾滋病普查项目经费	10	10
2100799			三查手术减免费	19.84	19.84
2100799			城镇14周岁以下医疗保险金	7.2	7.2
2100799			独生子女、双女户参合金	17.9	17.9
2100799			55岁以上计生户奖励扶助金	8.85	8.85
2100799			长效节育措施	20	20
2100799			免费孕前优生健康检查费	5.35	5.35
2100799			计划生育奖励扶助金	45	45
2100799			三孩家庭绝育奖励	8	8
2100799			50-54周岁意外伤残保险	3	3
2100799			独生子女保健费	7.2	7.2
2100799			城镇农村计划生育家庭养老金	30	30
2100799			流动人口工作经费	8	8
2100799			玛丽斯特普国际项目经费	15	15
2100799			康福家经费	24	24
2100799			计划生育药具经费	9	9
2080308			目标考核经费	4.5	4.5
2100799			计划生育统计及调查经费	5	5
2100799			村级联络员工资	23	23
2100799			独生子女死亡家庭抚慰金	5	5
2100799			宣传教育经费	10	10

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门：兴海县卫生和计划生育局金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		276.2	259.2	17
301	工资福利支出	229.51	229.51
30101	基本工资	71.98	71.98
30102	津贴补贴	95.88	95.88
30103	奖金	4.46	4.46
30104	社会保障缴费	34.15	34.15
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	23.04	23.04
302	商品和服务支出	17		17
30201	办公费	1.77		1.77
30202	印刷费	0.36		0.36
30203	咨询费
30204	手续费	0.23		0.23
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	1.95		1.95
30207	邮电费	0.36		0.36
30208	取暖费	4.68		4.68
30209	物业管理费
30211	差旅费	1.77		1.77
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	0.59		0.59
30214	租赁费	0.23		0.23
30215	会议费	1		1
30216	培训费	0.59		0.59
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费		3.36
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	2.3		2.3
30239	其他交通费用	0.52		0.52
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	26.33	26.33
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	20.04	20.04
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.29	6.29
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

政府性基金预算支出表

公开07表

部门：兴海县卫生和计划生育局金额单位：万元

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

财政拨款部门项目支出表

公开03表

部门：兴海县卫生和计划生育局金额单位：万元

项目				使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款（补助）收入	上级补助	事业收入	下级单位	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		735.06
2100101			基本工资		71.98
2100101			津贴		95.88
2100101			奖金		4.46
2080505			养老金		33.58
2082701			失业金		0.57
2210201			住房公积金		20.14
2109901			烤火费		6.29
2100101			办公费		1.77
2100101			印刷费		0.36
2100101			手续费		0.23
2100101			水费		0.65
2100101			电费		1.95
2100101			邮电费		0.36
2100101			办公用房取暖		4.68
2100101			差旅费		1.77
2100101			维修（维护费）		0.59
2100101			租赁费		0.23
2100101			培训费		0.59
2100101			会议费		1
2100101			公务用车运行维护费		2.3
2100101			其他交通工具运行费		0.52
2012999			工会经费		3.36
2109901			聘用工资		23.04
2100201			县医院专业技术骨干津贴		1.2
2100202			藏医院骨干津贴		0.96
2100302			乡卫生院技术骨干津贴		1.44
2100399			基层医疗机构骨干津贴		1.8
2100399			乡村医生报酬		77.22
2109901			乡村医生中专及以上学历补助		4.29
2100399			乡村医生执业医师补助		4.29
2100399			乡村医生养老金		7.15
2100399			村卫生室公用经费		15.8
2100399			村卫生室水电暖补助		2.37
2100408			基本公共卫生县级配套		48.6
2100401			预防接种工作经费		7.8
2011401			性病、艾滋病普查项目经费		10
2100799			三查手术减免费		19.84
2100799			城镇14周岁以下医疗保险金		7.2
2100799			独生子女、双女户参合金		17.9
2100799			55岁以上计生户奖励扶助金		8.85
2100799			长效节育措施		20
2100799			免费孕前优生健康检查费		5.35
2100799			计划生育奖励扶助金		45
2100799			三孩家庭绝育奖励		8
2100799			50-54周岁意外伤残保险		3
2100799			独生子女保健费		7.2
2100799			城镇农村计划生育家庭养老金		30
2100799			流动人口工作经费		8
2100799			玛丽斯特普国际项目经费		15
2100799			康福家经费		24
2100799			计划生育药具经费		9
2080308			目标考核经费		4.5
2100799			计划生育统计及调查经费		5
2100799			村级联络员工资		23
2100799			独生子女死亡家庭抚慰金		5
2100799			宣传教育经费		10

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门：兴海县卫生和计划生育局金额单位：万元

年度	合计	因公出国	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备注
		(境)费用		公务用车购置费	公务用车运行维护费
本年预算数	2.3				2.3

2017年，我部门“三公”经费预算安排 2.3万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费
2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。

二、公务接待费

2017年，拟安排公务接待费支出预算0万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年，拟安排公务用车运行费支出预算2.3万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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2017年度兴海县卫生和计划生育局部门预算公开

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