兴海县人民政府

兴海县招商旅游局2016年度部门决算

兴海县招商旅游局2016年部门决算公开目录

第一部分 兴海县招商旅游局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 兴海县招商旅游局2016年度部门决算表

一、兴海县招商旅游局《收入支出决算总表》

二、兴海县招商旅游局《收入决算表》

三、兴海县招商旅游局《支出决算表》

四、兴海县招商旅游局《财政拨款收入支出决算总表》

五、兴海县招商旅游局《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、兴海县招商旅游局《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、兴海县招商旅游局《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分 兴海县招商旅游局2016年度部门决算情况说明

第一部分 兴海县招商旅游局部门概况

 一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）贯彻执行国家、省、市有关内、外商投资的方针政策；拟定全县内、外商投资的规章制度。

（二）负责全县招商引资工作。

（三）研究拟定全县旅游业发展的方针、政策和中长期发展规划，贯彻执行上级关于发展旅游业的方针、政策和法规、规章，并监督实施。

（四）研究拟定全县旅游市场开发战略，组织全县旅游整体形象对外宣传和重大促销活动，组织、指导全县重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作。

（五）培养、完善和发展县内旅游市场，研究拟定我县发展县内旅游的措施，指导各乡镇旅游工作。

（六）组织全县旅游资源的普查工作的行业规划工作，指导协调旅游点规划编制和开发建设，负责全县旅游区（点）质量等级评定和申报及负责组织、指导旅游统计工作。

二、 部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年未实有人数11人,其中在职人员11 人。

第二部分 兴海县招商旅游局2016年度部门决算表

第三部分 兴海县招商旅游局2016年度部门决算情况说明

    一、关于兴海县招商旅游局2016年度部门决算收支情况总体说明

兴海县招商旅游局2016年度收支总决算351.72万元，比2015年收入总决算减少717.08万元。主要原因是：项目资金减少。其中：

（一）收入总计351.72万元。包括：

1、财政拨款收入257.49万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入37,71万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余56.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计351.72万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出23.27万元，主要用于本单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、商业服务业支出（类）支出146.86万元，主要用于商业服务业方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

3、住房保障(类)支出5.35万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年176.23万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于兴海县招商旅游局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。兴海县招商旅游局2016年度财政拨款支出144.74万元，占本年支出总计的82.5%。2016年决算数比2015年减少834.37万元，主要原因：项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年兴海县招商旅游局财政拨款用于以下方面：商业服务业（类）支出116.12万元，占80.2%；住房保障（类）支出5.35万元，占3.7%；一般公共服务（类）支出23.27万元，占16.1%。