兴海县人民政府

兴海县人民政府办公室 2016年度部门决算

兴海县人民政府办公室2016年部门决算公开目录

第一部分 兴海县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 兴海县人民政府办公室2016年度部门决算表

一、兴海县人民政府办公室《收入支出决算总表》

二、兴海县人民政府办公室《收入决算表》

三、兴海县人民政府办公室《支出决算表》

四、兴海县人民政府办公室《财政拨款收入支出决算总表》

五、兴海县人民政府办公室《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、兴海县人民政府办公室《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、兴海县人民政府办公室《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分 兴海县人民政府办公室2016年度部门决算情况说明

第一部分 兴海县人民政府办公室概况

    一、  主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

    兴海县人民政府办公室主要职能：发挥承上启下、协调内外、联系左右的重要职能，立足全局，把握重点，统筹安排，努力做好各项业务的组织协调工作。积极寻找协调工作的内在规律，增强协调工作的预见性、主动性，提高协调工作的效率和质量。

二、 部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数60人，其中在职人员60人。

第二部分 兴海县人民政府办公室2016年度部门决算表

第三部分 兴海县人民政府办公室2016年度部门决算情况说明

    一、关于兴海县人民政府办公室2016年度部门决算收支情况总体说明

兴海县人民政府办公室2016年度收支总决算1387.73万元，比2015年收支总决算减少1943.49万元。主要原因是：2015年有其他收入2000万元。其中：

（一）收入总计1387.73万元。包括：

1、财政拨款收入1115.97万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入89.96万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余181.80万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1387.73万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出1008.66万元，主要用于兴海县人民政府办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、公共安全（类）支出76.94万元，主要用于武装部及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

3、文化体育与传媒（类）支出55.40万元。主要用于兴海县人民政府办公室及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

4、社会保障和就业(类)支出0.11万元，主要用于兴海县人民政府办公室开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

5、住房保障 (类)支出39.44万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6、结转下年207.18万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于兴海县人民政府办公室2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。兴海县人民政府办公室2016年度财政拨款支出1123.45万元，占本年支出总计的95%。2016年决算数比2015年增加79.96万元，主要原因：附属单位行政服务中心增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年兴海县人民政府办公室财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出0.11万元，占0.01%；公共安全（类）支出76.94万元，占6.85%；住房保障支出（类）支出39.44万元，占3.51%；文化体育与传媒（类）支出55.40万元，占4.93%；一般公共服务（类）支出951.56万元，占84.70%。