2017年度兴海县移民安置局预算公开 _农业、林业、水利_按主题分类_政策_政府信息公开

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生效日期：	2017-03-09	废止日期：
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2017年度兴海县移民安置局预算公开

来源：发布时间：2017-03-09 浏览次数：次【字体：小大】

2017年度兴海县移民安置局预算

目录

第一部分 兴海县移民安置局概况及部门预算编制说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

第二部分 兴海县移民安置局2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门项目支出表（细化到项级）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款部门项目支出表

第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明

第一部分 兴海县移民安置局概况及部门预算编制情况说明

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）负责对全县拟建设的水电站工程建设占地、淹没土地、移民人口、土地权属等实物指标调查工作;负责协调上报移民安置方案;组织编制全县大中型水电站工程建设水库移民安置规划大纲、移民安置规划；组织编制全县后期扶持规划、移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划和年度计划。

（二）按照基本建设程序，组织编制水库移民安置工程项目建议书、可行性研究、初步设计和招标设计上报上级部门审查立项；按照经批准的《水库移民安置规划》，组织实施水库移民的搬迁安置和项目建设及竣工验收。

（三）负责对水库移民生产生活中存在的困难和遗留问题进行调查研究，组织编制移民安置遗留问题处理规划；按照经批准的《遗留问题处理规划》，组织实施遗留问题处理。

（四）负责编制水库移民中长期工程项目建设规划和年度工程项目建设计划；按工程建设程序报批立项；组织工程项目建设，并全程督促检查工程建设进度质量；组织工程验收和督促工程竣工后的移交。

（五）根据省下达的移民工程建设投资计划，负责对工程建设投资进行程序管理，按照工程项目进度办理拨款，监督检查工程概（预）算的执行和资金的使用情况。

（六）负责组织实施水库移民后期扶持项目建设规划和后期扶持项目建设年度计划；负责大中型水库库区移民后期扶持人口登记、审核、汇总、上报及兑现移民后期扶持资金工作。

（七）负责移民信访和库区及移民安置区的社会稳定工作,建立健全移民安置区突发事件应急预案,协调处理建设征地、移民安置和后期扶持工作中出现的问题。

（八）负责审核移民农灌电量电费。

（九）负责完成州委、州政府安排部署的各项工作。

二、部门预算单位构成

2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个（预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数10人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员3人。

三、部门预算情况说明

兴海县移民安置局本年度预算总收入为 90.61万元，比上年减少4 万元，减少的主要原因是商品服务和支出费减少等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算90.61 万元，比上年减少4万元。按支出功能分类科目：一般公共服务支出 79.47万元，社会和保障就业支出3.20万元，住房保障支出7.94万元。

第二部分 兴海县移民安置局2017年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门：海县移民安置局金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	90.61	一、一般公共服务支出	35	79.47
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	3.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	7.94
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	90.61	本年支出合计	58	90.61
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26		交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	90.61	总计	68	90.61

部门收入总表

公开02表

部门：县安置办金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计
2210399			行政工资福利支出	54.57	54.57
2210399			事业工资福利支出	14.64	14.64
2080505			财政对基本养老保险基金的补助	2.50	2.50
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70
2210201			行政、事业住房公积金	7.94	7.94
2210399			行政、事业在职烤火费	2.94	2.94
2010399			事业商品和服务支出	6	6
2012999			工会经费	1.32	1.32

部门支出总表

公开03表

部门：县安置办金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
2210399			行政工资福利支出	54.57	54.57
2210399			事业工资福利支出	14.64	14.64
2080505			财政对基本养老保险基金的补助	2.50	2.50
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70
2210201			行政、事业住房公积金	7.94	7.94
2210399			行政、事业在职烤火费	2.94	2.94
2010399			事业商品和服务支出	6	6
2012999			工会经费	1.32	1.32

部门项目支出表（细化到项级）

公开03表

部门：县安置办金额单位：万元

项目				使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款（补助）收入	上级补助	事业收入	下级单位	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

财政拨款收支总表

公开04表

部门：县安置办金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数
项目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	90.61	一、一般公共服务支出	31	79.47	79.47
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	3.20	3.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	7.94	7.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	90.61	本年支出合计	77	90.61	90.61
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	90.61	总计	83	90.61	90.61

一般公共预算支出表

公开05表

部门：县安置办金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	90.61	90.61
2210399			行政工资福利支出	54.57	54.57
2210399			事业工资福利支出	14.64	14.64
2080505			财政对基本养老保险基金的补助	2.50	2.50
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70
2210201			行政、事业住房公积金	7.94	7.94
2210399			行政、事业在职烤火费	2.94	2.94
2010399			事业商品和服务支出	6	6
2012999			工会经费	1.32	1.32

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门：县安置办金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		90.61	90.61
301	工资福利支出	72.41	72.41
30101	基本工资	27.46	27.46
30102	津贴补贴	38.65	38.65
30103	奖金	3.10	3.10
30104	社会保障缴费	3.20	3.20
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	7.32		7.32
30201	办公费	0.54		0.54
30202	印刷费	0.12		0.12
30203	咨询费
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费	2.16		2.16
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.54		0.54
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	0.18		0.18
30214	租赁费	0.06		0.06
30215	会议费
30216	培训费	0.18		0.18
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.32		1.32
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	0.24		0.24
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	10.85	10.85
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	7.93	7.93
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.92	2.92
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

政府性基金预算支出表

公开07表

部门：县安置办金额单位：万元

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

财政拨款部门项目支出表

公开03表

部门：县安置办金额单位：万元

项目				使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款（补助）收入	上级补助	事业收入	下级单位	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门：县安置办金额单位：万元

年度	合计	因公出国	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备注
		(境)费用		公务用车购置费	公务用车运行维护费
本年预算数	0.60	0	0	0	0.60

2017年，我部门“三公”经费预算安排万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费
2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。

二、公务接待费

2017年，拟安排公务接待费支出预算0万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年，拟安排公务用车运行费支出预算0.60万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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