兴海县人民政府

附件

兴海县教育局

2016年部门决算补充说明

一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.72万元，其中：公务用车购置及运行费预算2.72万元。支出决算为2.72万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为2.72万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.72万元，占100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出2.72万元。其中：公务用车运行费支出2.72万元，公务用车保有量为2辆。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.88万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.88万元，主要原因是：车辆维修减少。

二、 关于兴海县教育局项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目2项,完成2项，具体情况如下：

1、兴海县教育局学前教育建设项目。绩效目标：2061万元。预算资金安排及使用：预算安排资金2061万元，实际支出2039.31万元，结转21.69万元，完成年度预算98.95%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：绩效目标为2061万元已完成2039.31万元。

2、兴海县教育局薄弱学校改造项目。绩效目标：1788万元。预算资金安排及使用：预算安排资金1788万元，实际支出1624万元，结转164万元，完成年度预算90.8%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：绩效目标为1788万元已完成1624万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。兴海县教育局2016年度机关运行经费支出1876.6万元，2015年度机关运行经费支出4074.67万元，机关运行经费减少的主要原因是：经费分至各中小学，退休人员移交至社保。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额896.71万元，其中：政府采购货物支出817.08万元、政府采购工程支出5.43万元、政府采购服务支出74.2万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，兴海县教育局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。