兴海县人民政府

附件

兴海县人民政府办公室

2016年部门决算补充说明

一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为131.47万元，其中：公务用车购置及运行费预算16.14万元，公务接待费预算115.33万元。支出决算为131.47万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为16.14万元，完成预算的8%；公务接待费支出决算为115.33万元，完成预算92%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算16.14万元，占8%；公务接待费支出决算115.33万元，占92%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出16.14万元。其中：公务用车运行费支出16.14万元，公务用车保有量为11辆。

2、公务接待费支出115.33万元。其中：国内公务接待支出115.33万元，接待2050批次，接待16400人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.28万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加5.79万元，公务接待费支出决算数比上年数减少6.07万元，主要原因是：接待批次减少。

二、关于政府办项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目1项,完成1项，具体情况如下：

公务接待费。绩效目标：接待费。预算资金安排及使用：预算安排资金80万元，实际支出115.33万元，结转0万元，完成年度预算145%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2016年完成接待2050批次，16400人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。政府办2016年度机关运行经费支出542.69万元，2015年度机关运行经费支出678.34万元，机关运行经费减少的主要原因是：下属单位减少。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额5.06万元，其中：政府采购货物支出5.06万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，政府办共有车辆13辆，其中：一般公务用车11辆、其他用车2辆（为我部门及所属单位用于后勤车辆）。