兴海县人民政府

附件

兴海县三江源办

2016年部门决算补充说明

一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.36万元，其中：公务用车购置及运行费预算1.36万元。支出决算为1.36万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为1.36万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1.36万元，占100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出1.36万元。其中：公务用车运行费支出1.36万元，公务用车保有量为1辆。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少1.45万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少1.45元，主要原因是：在不影响正常工作运转情况下尽量节约开支。

二、关于县三江源办项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目8项,完成8项，具体情况如下：

1、2015年封山育林。绩效目标：560万元。预算资金安排及使用：预算安排资金560万元，实际支出559万元，结转1万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全面完成绩效目标，经考核被评为全州第一名。

2、2015年林业有害生物防控。绩效目标：367万元。预算资金安排及使用：预算安排资金367万元，实际支出341万元，结转26万元，完成年度预算93%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全面完成绩效目标，经考核被评为全州第一名。

3、2015年黑土滩治理。绩效目标：600万元。预算资金安排及使用：预算安排资金600万元，实际支出594万元，结转6万元，完成年度预算99%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全面完成绩效目标，经考核被评为全州第一名。

4、2015年生态畜牧业建设。绩效目标：1080万元。预算资金安排及使用：预算安排资金1080万元，实际支出1041万元，结转39万元，完成年度预算96%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全面完成绩效目标，经考核被评为全州第一名。

5、2015年草原有害生物防控。绩效目标：431万元。预算资金安排及使用：预算安排资金431万元，实际支出428万元，结转3.19万元，完成年度预算99.3%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全面完成绩效目标，经考核被评为全州第一名。

6、2016年封山育林。绩效目标：944万元。预算资金安排及使用：预算安排资金944万元，实际支出913.2万元，结转30.85万元，完成年度预算97%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全面完成绩效目标，经考核被评为全州第一名。

7、2016年草原有害生物防控。绩效目标：764万元。预算资金安排及使用：预算安排资金764万元，实际支出609万元，结转155万元，完成年度预算80%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全面完成绩效目标，经考核被评为全州第一名。

8、2016年封沙育草。绩效目标：199万元。预算资金安排及使用：预算安排资金199万元，实际支出192万元，结转7万元，完成年度预算96.5%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全面完成绩效目标，经考核被评为全州第一名。

三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2016年12月31日，县三江源办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。