兴海县人民政府

附件

兴海县交通系统

2016年部门汇总决算补充说明

一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.298万元，其中：公务用车运行费预算5.298万元，支出决算为5.1868万元，完成预算的98%，其中：公务用车运行费支出决算为5.1868万元，完成预算的98%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算5.1868万元，占0.43%；具体情况如下：

公务用车运行费支出5.1868万元。其中：公务用车运行费支出5.1868万元，公务用车保有量为4辆。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加1.38万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加1.38万元，主要原因是：人员减少。

二、关于交通系统项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目4项,完成4项，具体情况如下：

绩效目标：6685.78万元。预算资金安排及使用：预算安排资金6685.78万元，实际支出2019.77万元，结转6143.64万元，完成年度预算30%。资金使用规范合理。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。交通系统2016年度机关运行经费支出104.12万元，2015年度机关运行经费支出28.02万元，机关运行经费增(减)的主要原因是人员增加，项目增加。

（二）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，交通系统共有车辆17辆，其中：一般执法执勤用车2辆、其他用车15辆。