兴海县人民政府

附件

兴海县发改局

2016年部门决算补充说明

一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.91万元，其中：公务用车购置及运行费预算4.91万元。支出决算为4.91万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为4.91万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算4.91万元，占100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出4.91万元。其中：公务用车运行费支出4.91万元，公务用车保有量为1辆。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加4.81万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加4.81万元，主要原因是：项目增多，业务量增加。

二、关于发改局2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余23.39万元，本年收入23.39万元，本年支出23.39万元，年末结转和结余23.39万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出23.39万元，占100%。

三、关于发改局项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目1项,完成1项，具体情况如下：

1、河卡集中供热。绩效目标：解决河卡镇供热问题。预算资金安排及使用：预算安排资金2214万元，实际支出1980.78万元，结转233.22万元，完成年度预算89%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已解决河卡镇供热问题。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。发改局2016年度机关运行经费支出52.3万元，2015年度机关运行经费支出27.38万元，机关运行经费增（减）的主要原因是工资增长、调资做的项目前期工作增多，下乡次数增多。

（二）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，发改局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。