兴海县人民政府

附件

兴海县农牧局

2016年部门决算补充说明

一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.34万元，其中：公务用车购置及运行费预算14.34万元。支出决算为14.34万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为14.34万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算17.79万元，占31.7%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出17.79万元。公务用车运行费支出17.79万元，公务用车保有量为4辆。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少2.62万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少2.62万元，主要原因是：无公务接待费。

二、关于2016年支农项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目25项,完成0项，具体情况如下：

预算资金安排及使用：预算安排资金18297.5万元，实际支出14812.9万元，结转3484.6万元，完成年度预算80.95%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。农牧局2016年度机关运行经费支出56.12万元，2015年度机关运行经费支出68.14万元，机关运行经费增（减）的主要原因是2016年培训尚未完成。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额362.68万元，其中：政府采购货物支出232.68万元、政府采购服务支出129.99万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，共有车辆2辆，其中：一般公务用车4辆。