兴海县人民政府

 

2017年度

  

兴海县国土资源局部门预算

目   录

第一部分  兴海县国土资源局概况及部门预算编制说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

第二部分  兴海县国土资源局2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

        四、部门项目支出表（细化到项级）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款部门项目支出表

第三部分  “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明

第一部分兴海县国土资源局部门概况及部门预算编制情况说明

一、主要职能

（一）承接的职责。

国家、省、州、县有关政府职能转变和机构改革的要求需要承接的其他职责。

（二）取消的职责。

国家、省、州、县有关政府职能转变和机构改革的要求需要取消的其他职责。

(三)整合的职责。

将土地使用权登记、房屋登记、土地承包经营权登记、林权登记工作统一整合划入县不动产登记局。

（1）将县住房和城乡建设局负责的房屋登记职责划入县不动产登记局。

（2）将县农牧和科技局负责的草原所有权、使用权和承包经营权登记职责划转给县不动产登记局。在国家确定的5年过渡期内，县国土资源局协助农牧部门做好指导农村土地承包经营权的统一登记工作。在过渡期后，承担农村土地承包经营权登记职责。

（3）将县环境保护和林业局负责的林权登记的职责划入县不动产登记局。在国家确定的5年过渡期内，县国土资源局协助林业部门做好指导林权的统一登记工作。在过渡期后，承担林权登记职责。

（四）加强的职责。

1.加强耕地保护和土地管理的职责。

2.加强执行和遵守国土资源管理法律法规情况的监督检查。

（一）贯彻执行国家、省州有关国土资源工作的方针政策和法律法规。拟订土地资源、矿产资源管理保护与合理利用的地方性规章草案并组织实施。

（二）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议；参与研究和提出宏观经济运行、区域协调、城乡统筹中涉及国土资源的调控政策和措施；组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

（三）承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施土地利用总体规划、年度计划和其他专项规划；编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；参与城镇总体规划、县级土地利用总体规划的审查。

（四）承担规范国土资源管理秩序的责任。监督实施土地资源、矿产资源管理、保护与合理利用的法规、规章；负责规范国土资源权属管理，依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处重大权属纠纷；指导国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。

（五）承担全县耕地保护的责任。组织实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担报省、州政府审批的各类用地的审核、报批工作；指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。

（六）负责监督指导土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作。会同有关部门起草不动产统一登记的规范性文件草案，逐步建立统一的不动产登记制度，监督实施不动产权属争议的调处政策，推进不动产登记信息基础平台建设；制定地籍管理办法，指导土地确权，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织土地专项调查，指导地籍调查、登记和土地分等定级工作；在国家确定的过渡期内协助农业部门做好指导农村土地承包经营权的统一登记工作，在过渡期结束后承担指导农村土地承包经营权登记职责。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资，转让、交易和政府收购管理办法，执行国有土地划拨使用目录和乡（镇）村用地管理办法，指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

（九）负责矿产资源开发的管理。依法管理采矿权的审批登记发证和转让审批登记；组织实施矿业权设置方案。

（十）负责矿产资源储量的管理。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查；管理地质资料、地质勘查成果，监督管理地质调查评价和矿产勘查工作。

（十一）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水过量开采和污染；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

（十二）承担地质灾害预防和治理的责任。拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案；指导地质灾害应急处置；组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

（十三）依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。监督实施土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；依法组织土地、矿产资源专项收入的征管；配合有关部门指导、监督土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产；参与管理国家、省州级出资形成的矿业权权益；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

（十四）指导测绘地理信息工作。负责测绘工作监督管理，会同有关部门编制基础测绘规划和基础测绘年度计划并组织实施。监督检查测绘行业发展规划的执行情况。依法查处测绘违法行为。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成   

2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个（预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数19人，其中在职人员17人，其他人员2人。

   三、部门预算情况说明

兴海县国土资源局部门本年度预算总收入为 365.77万元，比上年增加 158.41万元，增长的主要原因是其他国土资源事务增加。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算365.77 万元，比上年增加 158.41万元。按支出功能分类科目：一般公共服务支出 365.77万元。

第二部分  兴海县国土资源局2017年度部门预算表                                                           

    

                                                                                                  单位：万元

收入			支出
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	365.77	一、一般公共服务支出	35	293.90
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	52.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	19.83
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	365.77	本年支出合计	58	365.77
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26		交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34		总计	68

部门收入总表

公开02表

部门：兴海县国土资源局                                                                               金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	365.77	365.77
2200101			行政运行	68.01	68.01
2200150			事业运行	139.04	139.04
2080505			机关事业单位基本养老保险金缴费支出	51.54	51.54
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50
2200201			住房公积金	19.83	19.83
2012999			其他群众团体事务支出	3.31	3.31
2200199			其他国土资源事务支出	83.54	83.54

部门支出总表

公开03表

部门：兴海县国土资源局                                                                               金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	365.77	365.77
2200101			行政运行	68.01	68.01
2200150			事业运行	139.04	139.04
2080505			机关事业单位基本养老保险金缴费支出	51.54	51.54
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50
2200201			住房公积金	19.83	19.83
2012999			其他群众团体事务支出	3.31	3.31
2200199			其他国土资源事务支出	83.54	83.54

部门项目支出表（细化到项级）

公开03表

部门：兴海县国土资源局                                                                               金额单位：万元

项目				使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款（补助）收入	上级补助	事业收入	下级单位	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		365.77
2200101			行政运行		68.01
2200150			事业运行		139.04
2080505			机关事业单位基本养老保险金缴费支出		51.54
2082701			财政对失业保险基金的补助		0.50
2200201			住房公积金		19.83
2012999			其他群众团体事务支出		3.31
2200199			其他国土资源事务支出		83.54

财政拨款收支总表

公开04表

部门：  兴海县国土资源局                                                                             金额单位：万元

收     入			支     出
项    目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	356.77	一、一般公共服务支出	31		293.90
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38		52.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49		19.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	365.77	本年支出合计	77		365.77
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30		总计	83

一般公共预算支出表

公开05表

部门：兴海县国土资源局                                                                                金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	365.77	365.77
2200101			行政运行	68.01	68.01
2200150			事业运行	139.04	139.04
2080505			机关事业单位基本养老保险金缴费支出	51.54	51.54
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50
2200201			住房公积金	19.83	19.83
2012999			其他群众团体事务支出	3.31	3.31
2200199			其他国土资源事务支出	83.54	83.54

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门：兴海县国土资源局                                                                               金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计
301	工资福利支出	229.38	229.38
30101	基本工资	50.04	50.04
30102	津贴补贴	115.24	115.24
30103	奖金	3.77	3.77
30104	社会保障缴费	52.04	52.04
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	8.29	8.29
302	商品和服务支出	23.00		23.00
30201	办公费	2.31		2.31
30202	印刷费	0.48		0.48
30203	咨询费
30204	手续费	0.29		0.29
30205	水费	0.95		0.95
30206	电费	2.85		2.85
30207	邮电费	0.48		0.48
30208	取暖费	6.84		6.84
30209	物业管理费
30211	差旅费	2.31		2.31
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	0.77		0.77
30214	租赁费	0.29		0.29
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.77		0.77
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	3.31		3.31
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
30239	其他交通费用	0.76		0.76
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	19.83		19.83
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	19.83		19.83
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

政府性基金预算支出表

公开07表

部门：兴海县国土资源局                                                                                 金额单位：万元

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

财政拨款部门项目支出表

公开03表

部门：兴海县国土资源局                                                                              金额单位：万元

项目				使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款（补助）收入	上级补助	事业收入	下级单位	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

   一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门：兴海县国土资源局                                                                            金额单位：万元

年  度	合  计	因公出国	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备注
		(境)费用		公务用车购置费	公务用车运行维护费
本年预算数	2.90				2.90

2017年，我部门“三公”经费预算安排 2.90  万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费
    2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。

二、公务接待费

2017年，拟安排公务接待费支出预算0万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年，拟安排公务用车运行费支出预算2.90万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。