兴海县人民政府

2015年度兴海县残疾人联合会部门决算 

第一部分 兴海县残疾人联合会部门概况

一、 主要职能

本单位于 2001年 12月29日从民政局单列，属于社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

1、贯彻落实党和政府关于残疾人工作的方针、政策。

2、联系、团结、教育残疾人、反应残疾人需求，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。

3、开展并促进残疾人健康、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、残疾预防工作和无障碍设施、体育规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

4、指导和管理全县各类残疾人社团组织。

5、协调政府研究、制定和实施残疾人事业发展的地方政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

6、开展残疾人事业的对外交流和合作。

7、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合管理、协调和服务工作。

8、承担县委、县政府和省、州残疾人联合会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制预算单位1个。单位年末人数5人，其中：在职人员5人。

第二部分 兴海县残疾人联合会2015年度部门决算情况说明

 一、关于兴海县残疾人联合会2015年度部门决算收支情况总体说明

（一）收入总计295.36万元。包括：

1、财政拨款收入217.50万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入77.86万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余110.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计285万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出11.85万元，主要用于残疾人一般管理事务及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出257.91万元，主要用于残疾人事业开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、农林水（类）支出9.36万元，主要用于残疾人就业和扶贫方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出2.55万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、其他支出3.32万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出

二、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2.57元，占1.24%；社会保障和就业(类)支出190.46万元，占91.45%；农林水支出（类）支出9.36万元，占4.49%；住房保障支出（类）支出2.55万元，占1.22%；其他支出（类）支出3.32万元，占1.60%。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出204.94万元。其中：

1、工资福利支出39.97万元。其中：基本工资23.46万元、津贴补贴15.04万元、其他工资福利支出1.46万元。

2、对个人和家庭的补助108.02万元。其中：生活补助97.85万元、医疗费6.01万元、助学金0.6万元、奖励金1万元、住房公积金2.55万元。

3、商品和服务支出53.66万元。其中：办公费26.22万元、印刷费1.47万元、水费0.2万元、电费1万元、差旅费6.33万元、维修（护）费5.73万元、培训费1.12万元、劳务费4.10万元、公务用车运行维护费2.45万元、其他交通费用2.52万元、其他商品和服务支出2.50万元。

4、其他资本性支出3.27万元。其中：专用设备购置3.27万元

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出2.45万元。其中：公务用车运行费支出2.45万元，公务用车保有量为1辆。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余2.72万元，本年收入10.6万元，本年支出3.32万元，年末结转和结余10万元。