兴海县人民政府

2015年度

兴海县藏医院部门决算

目   录

第一部分  兴海县藏医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  兴海县藏医院2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  兴海县藏医院2015年度部门决算情况说明

             第一部分 兴海县藏医院

一、主要职能

            1.承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。
            2.区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。
            3.区域内人群的健康教育工作。
            4.强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

   二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个（详情见附表）。单位年末人数61人，其中在职人员52人，离休人员0人，退休人员1人，其他人员0人。

        附表：兴海县藏医院所属二级预算单位情况表

      第二部分 兴海县藏医院2015年度部门决算情况说明

 一、关于兴海县藏医院015年度部门决算收支情况总体说明

兴海县藏医院2015年度收支总决算**万元，比2014年收支总决算增（减）22.86万元。主要原因是：事业收入的增加（说明收支增或减的主要原因）。其中：

（一）收入总计1613.87万元。包括：

1、财政拨款收入851.18万元，为省财政当年拨付资金。

2、事业收入602.02万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。

3、其他收入160.67万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

（二）支出总计1291.02万元。包括：

1、社会保障和就业(类)支出57.26万元，主要用于 养老金、失业金、养老保险金等开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

2、医疗卫生(类) 支出1493.92万元，主要用于兴海县藏医院医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

3、住房保障支出(类)支出39.82万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、关于兴海县藏医院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。兴海县藏医院2015年度财政拨款支出1151.17万元，占本年支出总计的80%。2015年决算数比2014年增加（减少）139.85万元，主要原因：一是医疗费用增加；二是公立医院改革。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年 兴海县藏医院财政拨款用于以下方面：3（类）支出1151.17万元，占75%；社会保障和就业(类)支出57.26万元，占67%；住房保障支出（类）支出39.82万元，占43%；医疗卫生（类）支出804.68万元，占82%；（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出901.77万元。其中：

1、工资福利支出475.75万元。其中：基本工资75.54万元、津贴补贴296.45万元、奖金49.80万元、社会保障缴费52.43万元、其他工资福利支出1.50万元。

2、对个人和家庭的补助44.65万元。其中：退休费4.85万元、住房公积金39.80万元、

3、商品和服务支出15万元。其中：其他商品和服务支出15万元。

4、其他资本性支出313.94万元。其中：专用设备购置185万元、其他资本性支出128.94万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

本单位无“三公”经费.

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

本单位无政府性基金.