兴海县人民政府

2015年度

兴海县人社局部门决算

  兴海县人社局2015年度部门决算情况说明

  一，主要职能

      负责机关、事业单位一般工作人员调动手续的办理工作，机关招录计划的编制及增人计划的申报工作，负责专业技术人员岗位设置及聘用管理，机关事业单位工资福利工作，负责搜集、整理、保存全县行政机关、事业单位工作人员档案。

 一、关于兴海县人社局2015年度部门决算收支情况总体说明

兴海县人社局2015年度收支总决算1327.87万元，比2014年收支总决算减2000万元。其中：

（一）收入总计1330.61万元。包括：

1、财政拨款收入1327.61万元，为省财政当年拨付资金，其他收入3万元。

（二）支出总计1330.8万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出2.26万元，主要用于兴海县人社局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、军队专业干部安置（类）支出17.61万元。

3、其他人事事务支出161.95万元。

4、住房保障支出(类)支出7.32万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、一般行政管理事务类7.13万元。主要用于兴海县人社局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

6.信息化建设6万元，主要用于金保工程方面的资金应用。

7、其他人力资源和社会保障管理事务支出类45.01万元。

8、财政对今本医疗保险基金的补助1000，为职工基本医疗保险基金。

二、关于兴海县人社局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出1327.61万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年减少2000万元，主要原因：职工医保基金拨付口径转变。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年人社局财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出262.40万元，占19.76%；住房保障支出（类）支出7.33万元，占0.5%；医疗卫生（类）支出1058.14万元，占79.74%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1278.6万元。其中：

1、工资福利支出137.74万元。其中：基本工资16.31万元、津贴补贴46.44万元、奖金50.25万元、其他工资福利支出24.74万元。

2、对个人和家庭的补助1169.27万元。其中：生活补助161.95万元、医疗费1000万元、住房公积金7.32元、。

3、商品和服务支出20.86万元。其中：办公费3.21元、手续费0.03万元、水费0.05万元、邮电费1.14万元、差旅费3.99万元、维修（护）费6.97万元、培训费0.21万元、劳务费1.06万元、工会经费0.95万元、公务用车运行维护费3.25万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，其中：公务用车购置及运行费预算4万元。支出决算为3.25万元，完成预算的81%，公务用车运行费支出决算为3.25万元，公务用车保有量1辆，完成预算的81%；。