兴海县人民政府

2015年度

兴海县民政局部门决算

  目   录

第一部分  兴海县民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 兴海县民政局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  兴海县民政局2015年度部门决算情况说明

 第一部分兴海县民政局部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

     社会保障，管理全县民政专项资金包括抚恤补助，自然灾害救济，救灾，农村五保供养，城乡最低生活保障，农村特困群众医疗救助及其他明确规定用于民政事业的财政性资金。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数16人，其中在职人员16人，退休人员1人，

第二部分 兴海县民政局2015年度部门决算情况说明

 一、关于兴海县民政局2015年度部门决算收支情况总体说明

民政局2015年度收支总决算4830.01万元，比2014年收支总决算增1569.25万元。主要原因是：民政专项资金逐年增加。其中：

（一）收入总计2859.98万元。包括：

1、财政拨款收入2537.41万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入322.57万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余1983.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计3570.89万元。包括：

1、社会保障和就业(类)支出3425.99万元，主要用于民政局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

2、医疗卫生(类) 支出8.42万元，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

3、城乡社区及其他支出（类）支出125.27万元，主要用于社区建设方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出11.21万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、结转下年1272.12万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于民政局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。民政局2015年度财政拨款支出3570.89万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加1569.25万元，主要原因：民政专项资金逐年增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年民政局财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出3425.99万元，占96%；住房保障支出（类）支出11.21万元，占0.003%；医疗卫生（类）支出8.42万元，占0.002%；城乡社区及其他支出（类）支出125.27万元，占0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出2594.48万元。其中：

1、工资福利支出100.95万元。其中：基本工资23.28万元、津贴补贴72.74万元、奖金4.03万元、社会保障缴费0.90万元。

2、对个人和家庭的补助2344万元。其中：退休费5.58万元、、抚恤金637.28万元、生活补助1682.66万元、、住房公积金11.21万元、其他对个人和家庭的补助支出7.27万元。

3、商品和服务支出149.53万元。其中：办公费53.19万元、咨询费0.24万元、手续费0.18万元、电费0.28万元、取暖费27万元、差旅费18.61万元、维修（护）费13.14万元、培训费0.9万元、劳务费10.92万元公务用车运行维护费0.69万元、其他商品和服务支出24.38万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.69万元，其中：公务用车购置及运行费预算0.69万元，支出决算为0.69万元，完成预算的0.23%，其中：公务用车运行费支出决算为0.69万元，完成预算的0.23%；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.69万元，占0.23%；具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出0.69万元。其中：公务用车运行费支出0.69万元，公务用车保有量为2辆。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.14万元，其中：，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.14万元

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余108万元，本年收入125.27万元，本年支出125.27万元，年末结转和结余108万元。支出具体情况如下：

城乡社区及其他支出（类）支出125.27万元，占0.04%。