兴海县人民政府

2015年度

河卡中心卫生院部门决算

目   录

第一部分  兴海县河卡中心卫生院概况

      一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  兴海县河卡中心卫生院2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

第三部分  兴海县河卡中心卫生院2015年度部门决算情况说明

第一部分 兴海县河卡中心卫生院部门概况

一、  主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是:乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务职能。

二、部门决算单位构成

1、2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个（详情见附表）。上报报表是单户表，机构1个，与上年没变化。

2.人员情况及增减变动情况  

2014年年末实有人数是27人，2015年年末18人，此增变主要原因是2015年聘用人员减少。

             附表：所属二级预算单位情况表

第二部分 河卡中心卫生院2015年度部门决算情况说明

 一、关于河卡中心卫生院2015年度部门决算收支情况总体说明

1.收入支出结构分析

2015年我院总收入：441.78万元，其中财政拨款收入192.20万元，占总收入的43.5%；上级补助收入：120.15万元，占总收入的27.2%；事业收入：106.95万元，占总收入的24.2%，其他收入22.48万元，占总收入的5%。

2015年我院总支出：433.93万元，其中财政补助支出：192.20万元，占总支出的44.3%; 事业支出：271.73万元，占总支出的55.7%。

2．收入支出与预算对比分析

    本年年初预算数184.13万元，决算数192.20万元，决算数比预算数少8.07万元，是由于人员工资增加。

（一）收入总计：441.78万元。包括：

1、财政拨款收入：192.20万元，为县财政当年拨付资金。

2、上级补助收入：120.15万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入：106.95万元，为医院医疗收入。

4、其他收入：22.48万元，存款利息收入及药品零差价。

（二）支出总计433.93万元。

7、社会保障和就业(类)支出：11.5万元。主要用于养老保险基金补助：8.92万元、失业保险基金补助：2.13万元。

8、医疗卫生(类) 支出：407.42万元，主要用于乡镇卫生院医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的。

11、住房保障支出(类)支出：15.46万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、关于河卡中心卫生院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。

2015年度财政拨款支出192.20万元，占本年支出总计的44.29%。2015年决算数比2014年增加：8.07万元，主要原因：奖金及上级拨入款增长

（二）财政拨款支出决算构成情况。

2015年河卡中心卫生院财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出11.05万元，占财政拨款支出5.75%；住房保障支出（类）支出15.46万元，占财政拨款支出8.08%；医疗卫生（基本工资类）支出165.69万元，占财政拨款支出86.2%；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出：192.20万元。其中：

1、工资福利支出：165.69万元。其中：基本工资：29.77万元、津贴补贴：101.71万元、奖金：34.21万元。

2、对个人和家庭的补助15.46万元。其中住房公积金15.46万元。