兴海县人民政府

2015年度

兴海县就业服务局部门决算

目   录

第一部分  兴海县就业服务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 兴海县就业服务局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 兴海县就业服务局2015年度部门决算情况说明

第一部分 兴海县就业服务局部门概况

一、主要职能

      1、贯彻落实国家促进就业的方针、政策和有关法律法规；分析、了解、掌握全县就业失业的基本状况，建立健全就业失业监控管理体系，控制失业率，维护就业局势基本稳定。

     2、协助县人力资源和社会保障局拟定公共就业服务发展规划和政策措施并具体实施。负责落实就业再就业年度工作计划。

    3、负责落实全县人力资源市场发展规划，建立健全运行机制，扩展服务功能，改善服务手段，提升服务能力。

   4、负责组织开展各类公共就业服务专项行动，认真落实各类积极就业政策，做好就业再就业援助工作。

   5、负责全县镇街乡就业和社会保障服务平台建设工作；负责指导“充分就业社区”、“充分就业转移村”的创建和就业与社会保障服务工作。

  6、承担劳动力就业能力建设工作责任。负责全县就业训练、就业再就业培训管理，组织指导开展下岗失业人员就业再就业和农民工岗前就业培训，提升人力资源能力。

  7、承担城乡劳动力创业促就业指导服务工作责任。负责全县再就业小额担保贷款工作，开展创业培训、创业指导、政策咨询、开业后续支持服务，引导全民创业。

  8、承担农村劳务开发就业工作责任。负责组织农村劳动力进城务工有序流动；负责发展劳务经济，牵头协调农村劳动力转移培训，促进农村剩余劳动力就业；负责统筹城乡就业，促进城乡公共就业服务同质均等。

 9、承担全县失业保险工作责任。负责组织实施全县失业保险目标计划，负责失业保险基金内控制度和失业保险与就业指导互动建设，负责失业保险经办的业务管理、失业动态监测、指导 “破产、兼并、解散、关闭”企业失业保险工作。

 10、负责办理《职工失业证》、《城镇登记失业人员失业证》、技能培训《结业证》及审验工作。接收并管理下岗失业职工、城镇失业人员及企业职工的个人档案。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个（详情见附表）。单位年末人数684人，其中在职人员5人，其他人员679人。

             附表：系不过还行所属二级预算单位情况表

       第二部分 兴海县就业服务局2015年度部门决算情况说明

  一、关于兴海县就业服务局2015年度部门决算收支情况总体说明

兴海县就业服务局2015年度收支总决算1563.71万元，比2014年收支总决算1080.14万元增483.56万元。主要原因是：（因各项业务扶持力度加大。）。其中：

（一）收入总计1563.71万元。包括：

1、财政拨款收入642.46万元，为省财政当年拨付资金.

2、其他收入921.25万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

    （二）支出总计1563.71万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出41.15万元，主要用于兴海县就业服务局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

2、社会保障和就业(类)支出1284.45万元，主要用于在职职工开支的人员经费，社会保险，就业补助和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出(类)支出4.84万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年233.26万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于兴海县就业服务局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。本单位2015年度财政拨款支出479.61万元，占本年支出总计的36%。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年本单位财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出433.62万元，占90.4%:住房保障支出（类）支出4.84万元，占1%，一般公共服务（类）支出41.15万元，占8.6%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出479.61万元。其中：

1、工资福利支出48.46万元。其中：基本工资9.13万元、津贴补贴30.29万元、奖金1.23万元、社会保障缴费7.30万元、绩效工资0.51万元.

2、对个人和家庭的补助13万元。其中：退休费6.91万元、医疗费1.25万元,住房公积金4.84万元.

3、商品和服务支出417.77万元。其中：办公费14.32万元、印刷费0.65万元、手续费0.03万元、邮电费0.08万元、差旅费1.41万元、培训费395.89万元、劳务费5.39万元.

4、其他资本性支出0.38万元。其中：办公设备购置0.38万元.

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

        2015年度兴海县就业服务局没有“三公”经费财政拨款预算

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

    2015年兴海县就业服务局没有政府性基金预算财政拨款