| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-03-21 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 卫生、体育 |
2016年度中共兴海县委办公室部门预算
2016年度中共兴海县委办公室部门预算
第一部分 中共兴海县委办公室部门概况
一、主要职能
（一）负责县委和县委办公室文件、县委向州委的报告、县委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责县委和县委办的文书处理工作。
（二）负责州委、县委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责上级和县委领导同志有关指示的传达、催办和情况反馈工作。
（三）围绕市州委和县委的工作部署，收集、处理和反馈信息。
（四）围绕县委中心工作和社会经济发展的重大问题，开展政策研究、工作研究和部分发展战略研究，为领导预策和指导工作服务。
（五)负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作及重大活动的组织安排。
（六）负责上级领导同志、上级有关部门和兄弟县域党委领导同志来兴海的接待服务，及县委机关的行政管理与后勤服务工作。
（七）负责全县党政机要工作。
（八）负责县域内的保守国家秘密工作和县委保密委员会办公室工作。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制预算单位1个。年末实有人数122人，其中：
在行政职人员120人，退休人员1人，其他人员1人。
第二部分 2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门：中共兴海县委办公室 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
311.85 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
283.64 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
4.44 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
23.77 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
311.85 |
本年支出合计 |
58 |
311.85 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
|
总计 |
34 |
311.85 |
总计 |
68 |
311.85 |
部门收入总表
公开02表
部门： 中共兴海县委办公室 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
311.85 |
311.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013101 |
行政运行 |
229.08 |
229.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
54.56 |
54.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.77 |
23.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
部门支出总表
公开03表
部门：中共兴海县委办公室 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
311.85 |
311.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013101 |
行政运行 |
229.08 |
229.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
54.56 |
54.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.77 |
23.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
财政拨款收支总表
公开04表
部门：中共兴海县委办公室 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
311.85 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
283.64 |
283.64 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
4.44 |
4.44 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
23.77 |
23.77 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
311.85 |
本年支出合计 |
77 |
311.85 |
311.85 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
311.85 |
总计 |
83 |
311.85 |
311.85 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门：中共兴海县委办公室 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
311.85 |
311.85 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
229.08 |
229.08 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
54.56 |
54.56 |
0.00 |
||
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
||
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.77 |
23.77 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门：中共兴海县委办公室 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
233.50 |
233.50 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
59.35 |
59.35 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
138.70 |
138.70 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.51 |
14.51 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
54.58 |
0.00 |
54.58 |
|
30201 |
办公费 |
3.57 |
0.00 |
3.57 |
|
30202 |
印刷费 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
30205 |
水费 |
0.85 |
0.00 |
0.85 |
|
30206 |
电费 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
|
30207 |
邮电费 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
30208 |
取暖费 |
6.12 |
0.00 |
6.12 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
3.57 |
0.00 |
3.57 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.19 |
0.00 |
1.19 |
|
30214 |
租赁费 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
30215 |
会议费 |
3.40 |
0.00 |
3.40 |
|
30216 |
培训费 |
1.19 |
0.00 |
1.19 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.10 |
0.00 |
5.10 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.96 |
0.00 |
23.96 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.77 |
23.77 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
23.77 |
23.77 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
政府性基金预算支出表
公开07表
部门：中共兴海县委办公室 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门：中共兴海县委办公室 金额单位：万元
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年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
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(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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本年预算数 |
5.78 |
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5.78 |
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2016年，我部门“三公”经费预算安排5.78万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年，拟安排公务接待费支出预算0万元。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年，拟安排公务用车运行费支出预算5.78万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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