2016年度兴海县人民政府办公室部门预算_卫生、体育_按主题分类_政策_政府信息公开

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生效日期：	2016-03-21	废止日期：
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2016年度兴海县人民政府办公室部门预算

来源：发布时间：2016-03-21 浏览次数：次【字体：小大】

2016年度兴海县人民政府办公室部门预算

第一部分兴海县人民政府办公室部门概况

一、主要职能

（一）负责组织起草县政府的文件、工作报告和领导讲话，以及县政府领导交办的其它文字综合材料。

（二）围绕全县经济和社会发展及县政府的中心工作，深入基层，调查研究，掌握情况，为领导科学预策提供依据和建议。

（三）承办县政府全体会议、常务会议、县长办公会议专题会议的会务和重大活动的组织安排工作；负责县政府公务接待、公务安排；负责县政府文电收发、机要保密工作；做好文电的批办、承办、催办工作；负责县政府的印信、文书档案的管理；负责县政府的值班值宿工作；协助县政府领导处理各部门和各县（县、区）反映的重要问题。

（四）督促检查县政府各部门和（县、区）政府对省委、省政府和县委、县政府工作部署和重要指示、会议预定事项及政府领导指示的执行情况，做好落实的协调工作。

（五）围绕县委、县政府的重大预策，重点工作积极收集信息，为国办、省办及县政府领导提供各类信息，对县政府领导批示的信息搞好催办、落实和反馈。

（六）承办县人大代表、政协委员提交的议案、提案、建议、意见的办理和答复工作。

（七）组织协调县政府重要宾客的接待服务工作，参与县政府大型会议的接待协调工作，负责全县政府系统接待服务行业的业务指导、培训工作。

（八）负责办公室人事、党务工作和所属企事业单位的人事管理工作。

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围包括各级预算单位4个,包含政府本级、武装部、县志办、信访局3个二级单位。单位年末人数50人，其中在职人员46人，退休人员1人，其他人员3人。

第二部分 2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门：兴海县政府办金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	981.56	一、一般公共服务支出	35	736.66
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	128.97
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	75.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	40.31
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	981.56	本年支出合计	58	981.56
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26		交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	981.56	总计	68	981.56

部门收入总表

公开02表

部门：兴海县人民政府办金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	981.56	981.56
2010301			行政运行	246.67	246.67
2010350			事业运行	146.39	146.39
2010399			其他办公厅（室）及相关机构事务支出	285.6	285.6
2010302			一般行政管理事务	31	31
2010308			信访事务	27	27
2039901			其他国防支出	128.97	128.97
2080301			财政对基本养老保险基金补助	74.42	74.42
2080302			财政对基本失业保险基金补助	1.20	1.20
2210201			住房保障	40.31	40.31

部门支出总表

公开03表

部门：兴海县人民政府办金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6
类	款	项	合计
2010301			行政运行	246.67	246.67	0.00	0.00	0.00		0.00
2010350			事业运行	146.39	146.39	0.00	0.00	0.00		0.00
2010399			其他办公厅（室）及相关机构事务支出	285.60	285.60	0.00	0.00	0.00		0.00
2010302			一般行政管理事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2010308			信访事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2039901			其他国防支出	128.97	128.97	0.00	0.00	0.00		0.00
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00		0.00
2080302			财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201			住房公积金	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00		0.00

财政拨款收支总表

公开04表

部门：兴海县政府办金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数
项目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	981.56	一、一般公共服务支出	31	736.66	736.66
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33	128.97	128.97
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	75.62	75.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	40.31	40.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	981.56	本年支出合计	77	981.56	981.56
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	981.56	总计	83	981.56	981.56

一般公共预算支出表

公开05表

部门：兴海县政府办金额单位：万元

项目					本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
类	款	项	合计		981.56	981.56
2010301				行政运行	246.67	246.67	0.00
2010350				事业运行	146.39	146.39	0.00
2010399				其他办公厅（室）及相关机构事务支出	285.60	285.60	0.00
2010302				一般行政管理事务	31.00	31.00	0.00
2010308				信访事务	27.00	27.00	0.00
2039901				其他国防支出	128.97	128.97	0.00
2080301				财政对基本养老保险基金的补助	74.42	74.42	0.00
2080302				财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20	0.00
2210201				住房公积金	40.31	40.31	0.00

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门：兴海县政府办金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		981.56	538.27	443.29
301	工资福利支出	478.31	478.31	0.00
30101	基本工资	205.57	205.57	0.00
30102	津贴补贴	174.46	174.46	0.00
30103	奖金	15.94	15.94	0.00
30104	社会保障缴费	75.62	75.62	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	6.72	6.72	0.00
302	商品和服务支出	443.29	0.00	443.29
30201	办公费	3.57	0.00	55.00
30202	印刷费	0.60	0.00	6.00
30203	咨询费	0.00	0.00	6.00
30204	手续费	0.60	0.00	4.00
30205	水费	0.85	0.00	1.50
30206	电费	2.55	0.00	7.00
30207	邮电费	0.60	0.00	4.00
30208	取暖费	6.12	0.00	12.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.57	0.00	60.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	1.19	0.00	15.00
30214	租赁费	0.60	0.00	18.00
30215	会议费	3.40	0.00	10.00
30216	培训费	1.19	0.00	15.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	80.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.72	0.00	6.72
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	10.15	0.00	10.15
30239	其他交通费用	0.68	0.00	70.00
30299	其他商品和服务支出	23.96	0.00	62.92
303	对个人和家庭的补助	59.96	59.96	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	8.32	8.32	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	40.31	40.31	0.00
30312	提租补贴	0.00	0.00	0.00
30313	购房补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.33	11.33	0.00
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

公开07表

部门：兴海县政府办金额单位：万元

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门：兴海县政府办金额单位：万元

年度	合计	因公出国	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备注
		(境)费用		公务用车购置费	公务用车运行维护费
本年预算数	90.15		80		10.15

2016年，我部门“三公”经费预算安排 90.15万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年，拟安排公务接待费支出预算80万元。主要用于政府接待。

三、公务用车购置及运行维护费

2016年，拟安排公务用车运行费支出预算10.15万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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