| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-03-21 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 卫生、体育 |
2016年度政协兴海县委员会部门预算
2016年度政协兴海县委员会部门预算
第一部分 政协兴海县委员会概况
一、主要职能
人民政协的主要职能：人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
（一）政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在预策之前进行协商和就预策执行过程中的重要问题进行协商。
（二）民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
（三）参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制预算单位1个。单位年末人数17人，其中：在职行政人员17人。
第二部分 2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门： 兴海县政协 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
304.22 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
241.68 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
62.54 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
304.22 |
本年支出合计 |
58 |
304.22 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
|
总计 |
34 |
304.22 |
总计 |
68 |
304.22 |
部门收入总表
公开02表
部门： 兴海县政协 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
304.22 |
304.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2010201 |
行政工资福利支出 |
161.92 |
161.92 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010201 |
聘用人员工资 |
16.13 |
16.13 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080301 |
养老金补助 |
26.81 |
26.81 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080302 |
失业金补助 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.94 |
17.94 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010299 |
烤火费 |
4.61 |
4.61 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010201 |
行政商品和服务 |
10.8 |
10.8 |
|
|
|
|
|
|||
|
2012999 |
工会经费 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
62.54 |
62.54 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
部门支出总表
公开03表
部门：兴海县政协 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
304.22 |
304.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2010201 |
行政工资福利支出 |
161.92 |
161.92 |
|
|
|
|
|||
|
2010201 |
聘用人员工资 |
16.13 |
16.13 |
|
|
|
|
|||
|
2080301 |
养老金补助 |
26.81 |
26.81 |
|
|
|
|
|||
|
2080302 |
失业金补助 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.94 |
17.94 |
|
|
|
|
|||
|
2010299 |
烤火费 |
4.61 |
4.61 |
|
|
|
|
|||
|
2010201 |
行政商品和服务 |
10.8 |
10.8 |
|
|
|
|
|||
|
2012999 |
工会经费 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
|
|||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
62.54 |
62.54 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
财政拨款收支总表
公开04表
部门：兴海县政协 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
358.84 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
241.68 |
241.68 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
62.54 |
62.54 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
304.22 |
本年支出合计 |
77 |
304.22 |
304.22 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
304.22 |
总计 |
83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
304.22 |
304.22 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门：兴海县政协 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||
|
合计 |
304.22 |
304.22 |
0 |
|
|||||
|
2010201 |
行政工资福利支出 |
161.92 |
161.92 |
|
|
|
|
||
|
2010201 |
聘用人员工资 |
16.13 |
16.13 |
|
|
|
|
||
|
2080301 |
养老金补助 |
26.81 |
26.81 |
|
|
|
|
||
|
2080302 |
失业金补助 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.94 |
17.94 |
|
|
|
|
||
|
2010299 |
烤火费 |
4.61 |
4.61 |
|
|
|
|
||
|
2010201 |
行政商品和服务 |
10.8 |
10.8 |
|
|
|
|
||
|
2012999 |
工会经费 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
|
||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
62.54 |
62.54 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门：兴海县政协 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
241.68 |
227.89 |
13.79 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
205.34 |
205.34 |
|
|
30101 |
基本工资 |
52.57 |
52.57 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
96.89 |
96.89 |
|
|
30103 |
奖金 |
12.46 |
12.46 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
27.29 |
27.29 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.13 |
16.13 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
13.79 |
|
13.79 |
|
30201 |
办公费 |
1.26 |
|
1.26 |
|
30202 |
印刷费 |
0.21 |
|
0.21 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.21 |
|
0.21 |
|
30205 |
水费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30206 |
电费 |
0.9 |
|
0.9 |
|
30207 |
邮电费 |
0.21 |
|
0.21 |
|
30208 |
取暖费 |
2.16 |
|
2.16 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1.26 |
|
1.26 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.42 |
|
0.42 |
|
30214 |
租赁费 |
0.21 |
|
0.21 |
|
30215 |
会议费 |
1.2 |
|
1.2 |
|
30216 |
培训费 |
0.42 |
|
0.42 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
2.99 |
|
2.99 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.8 |
|
1.8 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.24 |
|
0.24 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.55 |
22.55 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
17.94 |
17.94 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.61 |
4.61 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门：兴海县政协 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门：兴海县政协 金额单位：万元
|
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
本年预算数 |
1.8 |
|
|
|
1.8 |
|
2016年，我部门“三公”经费预算安排 1.8万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年，拟安排公务接待费支出预算0万元。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年，拟安排公务用车运行费支出预算1.8万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
用户登录
还没有账号？
立即注册