| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-03-09 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 卫生、体育 |
2017年度发改局部门预算公开
2017年度发改局部门预算
目 录
第一部分 发改局概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 发改局2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表（细化到项级）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分 发改局部门概况及部门预算编制情况说明
一、主要职能
建立健全局机关工作制度，负责重要文件和重要报告的起草工作；协助局领导管理机关日常事务，协调各科室工作关系；负责会议的组织和会议决定事项的督办；负责日常事务接待工作；负责局机关财务、信息、档案、保密、信访、后勤、网络、资产管理等行政事务工作；负责局机关党的建设、精神文明创建、工会、计生等工作。研究提出全县国民经济和社会发展战略、生产力布局、总量平衡和结构调整等目标和政策建议；负责全县中长期发展规划和年度计划的编制、综合平衡和统筹协调；对全县经济和社会发展计划执行情况进行监测、预测，对经济运行中出现的重大问题提出对策建议；负责编制全县流通设施基本建设计划，提出现代物流发展的战略和规划；负责流通设施和贴息项目的报批和管理。研究社会发展战略、方针和政策，组织协调编制全县教育、文化、卫生、体育、旅游、广播电视、人口、劳动、就业、民政、社会保障等社会事业中长期发展规划、年度计划及项目规划；负责政府投资社会事业项目的前期工作，建立社会事业项目储备库；负责社会事业发展专项资金项目报批和对社会事业建设项目进行管理、监督和检查；参与指导人才和劳动力市场的培育。贯彻国家和省、州国防经济动员工作的方针、政策、法律、法规和规章制度；根据上级部门要求和军事需求，制定和实施国民经济动员计划，编制全县国民经济动员预案；落实经济动员准备工作，对预案、规划、计划的执行情况进行监督、检查；战时组织实施经济动员工作；组织全县经济动员潜力调查；会同有关部门提出与国民经济动员有关的项目；组织落实国防需要的项目，并纳入全县经济发展计划或提出列入行业发展计划的建议；按权限审批国民经济动员项目；执行上级指示与命令，完成同级国防委员会交办的其它任务。
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个（预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数14人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。
三、部门预算情况说明
发改局本年度预算总收入为2309.64万元，比上年增加421.09万元，增长的主要原因是单位人员的增加工资和人员经费也相对增加等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算2309.64万元，比上年增加421.09万元。按支出功能分类科目：一般公共服务支出1174.12万元，农林水支出404万元，债务还本支出590万元，债务付息支出180.12万元。
第二部分 发改局2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2309.64 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
1174.12 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
404 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
590 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
180.12 |
|
本年收入合计 |
24 |
2309.64 |
本年支出合计 |
58 |
2309.64 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
|
总计 |
34 |
|
总计 |
68 |
|
部门收入总表
公开02表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2309.64 |
2309.64 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010401 |
行政运行工资 |
118.26 |
118.26 |
|
|
|
|
|
||
|
2010450 |
事业运行工资 |
45.6 |
45.6 |
|
|
|
|
|
||
|
2010401 |
行政运行其他人员工资 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
养老保险 |
36.19 |
36.19 |
|
|
|
|
|
||
|
2082701 |
失业保险 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
公积金 |
18.68 |
18.68 |
|
|
|
|
|
||
|
2010499 |
烤火费 |
5.03 |
5.03 |
|
|
|
|
|
||
|
2010401 |
经费 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|
||
|
2010499 |
工会经费 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
|
|
||
|
2010499 |
安检经费 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
||
|
2010499 |
对口援建经费 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
||
|
2110302 |
污水运行费 |
160 |
160 |
|
|
|
|
|
||
|
2310399 |
还本 |
590 |
590 |
|
|
|
|
|
||
|
2320304 |
还息 |
180.12 |
180.12 |
|
|
|
|
|
||
|
2010499 |
保障房还本 |
720 |
720 |
|
|
|
|
|
||
|
2010499 |
保障房还息 |
31 |
31 |
|
|
|
|
|
||
|
2120399 |
广场喷泉维修资金 |
187 |
187 |
|
|
|
|
|
||
|
2010499 |
项目前期费 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
||
|
2160299 |
第一批促销费专项资金 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
||
|
2160299 |
第二批服务业发展引导资金 |
45 |
45 |
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2309.64 |
2309.64 |
|
|
|
|
|||
|
2010401 |
行政运行工资 |
118.26 |
118.26 |
|
|
|
|
||
|
2010450 |
事业运行工资 |
45.6 |
45.6 |
|
|
|
|
||
|
2010401 |
行政运行其他人员工资 |
3 |
3 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
养老保险 |
36.19 |
36.19 |
|
|
|
|
||
|
2082701 |
失业保险 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
公积金 |
18.68 |
18.68 |
|
|
|
|
||
|
2010499 |
烤火费 |
5.03 |
5.03 |
|
|
|
|
||
|
2010401 |
经费 |
24 |
24 |
|
|
|
|
||
|
2010499 |
工会经费 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
|
||
|
2010499 |
安检经费 |
10 |
10 |
|
|
|
|
||
|
2010499 |
对口援建经费 |
20 |
20 |
|
|
|
|
||
|
2110302 |
污水运行费 |
160 |
160 |
|
|
|
|
||
|
2310399 |
还本 |
590 |
590 |
|
|
|
|
||
|
2320304 |
还息 |
180.12 |
180.12 |
|
|
|
|
||
|
2010499 |
保障房还本 |
720 |
720 |
|
|
|
|
||
|
2010499 |
保障房还息 |
31 |
31 |
|
|
|
|
||
|
2120399 |
广场喷泉维修资金 |
187 |
187 |
|
|
|
|
||
|
2010499 |
项目前期费 |
100 |
100 |
|
|
|
|
||
|
2160299 |
第一批促销费专项资金 |
12 |
12 |
|
|
|
|
||
|
2160299 |
第二批服务业发展引导资金 |
45 |
45 |
|
|
|
|
||
部门项目支出表（细化到项级）
公开03表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2309.64 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1174.12 |
1174.12 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
404 |
404 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
590 |
590 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
180.12 |
180.12 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
2309.64 |
本年支出合计 |
77 |
2309.64 |
2309.64 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
|
总计 |
83 |
|
|
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2060.15 |
2060.15 |
|
|||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
886.03 |
886.03 |
|
||
|
2110302 |
水体 |
160 |
160 |
|
||
|
2310399 |
地方政府其他一般债务还本支出 |
590 |
590 |
|
||
|
2320304 |
地方政府其他一般债务还息支出 |
180.12 |
180.12 |
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
187 |
187 |
|
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
57 |
57 |
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
249.49 |
249.49 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
203.7 |
203.7 |
|
|
30101 |
基本工资 |
47.39 |
47.39 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
108.3 |
108.3 |
|
|
30103 |
奖金 |
8.17 |
8.17 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
36.84 |
36.84 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3 |
3 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
27.11 |
27.11 |
|
|
30201 |
办公费 |
2.64 |
2.64 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.52 |
0.52 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.36 |
0.36 |
|
|
30205 |
水费 |
0.8 |
0.8 |
|
|
30206 |
电费 |
2.4 |
2.4 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.52 |
0.52 |
|
|
30208 |
取暖费 |
5.76 |
5.76 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
2.64 |
2.64 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.88 |
0.88 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.36 |
0.36 |
|
|
30215 |
会议费 |
2 |
2 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.88 |
0.88 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
3.11 |
3.11 |
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.6 |
3.6 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.64 |
0.64 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
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303 |
对个人和家庭的补助 |
18.68 |
18.68 |
|
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30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
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30311 |
住房公积金 |
18.68 |
18.68 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
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|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
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31002 |
办公设备购置 |
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|
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31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
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31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
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31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
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31099 |
其他资本性支出 |
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政府性基金预算支出表
公开07表
部门： 金额单位：万元
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项目 |
本年支出 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
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|
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||
财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
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|
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第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门： 金额单位：万元
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年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
本年预算数 |
|
0 |
0 |
|
3.6 |
|
2017年，我部门“三公”经费预算安排3.6万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年，拟安排公务接待费支出预算0万元。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年，拟安排公务用车运行费支出预算3.6万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
单位领导签字： 公章：
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