2017年度兴海县档案局部门预算公开 _卫生、体育_按主题分类_政策_政府信息公开

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生效日期：	2017-03-10	废止日期：
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2017年度兴海县档案局部门预算公开

来源：发布时间：2017-03-10 浏览次数：次【字体：小大】

2017年度兴海县档案局部门预算

目录

第一部分 兴海县档案局概况及部门预算编制说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

第二部分 兴海县档案局2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门项目支出表（细化到项级）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款部门项目支出表

第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明

第一部分 兴海县档案局概况及部门预算编制情况说明

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

1、档案维护及管理

二、部门预算单位构成

2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个（预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

三、部门预算情况说明

兴海县档案局本年度预算总收入为103.22万元，比上年增加32.58万元，增长的主要原因是人员经费的上调等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算103.22万元，比上年增加32.58万元。按支出功能分类科目：一般行政管理事务74.11万元，社会保障和就业支出9.2万元，住房保障支出7.64万元，其他群众团体事务支出1.27万元，其他档案事务支出11万元。

第二部分 兴海县公安局2017年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门：兴海县档案局金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	103.22	一、一般公共服务支出	35	85.11
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	9.2
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	7.64
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55	1.27
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	103.22	本年支出合计	58	103.22
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26		交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	103.22	总计	68	103.22

部门收入总表

公开02表

部门：兴海县档案局金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	103.22	103.22
2012601			行政工资福利支出	69.01	69.01
2080505			财政对基本养老保险基金的补助	9.2	9.2
2012602			事业商品服务支出	3	3
2210201			行政在职住房公积金	7.64	7.64
2012602			行政在职烤火费	2.1	2.1
2012902			工会经费	1.27	1.271
2012699			档案管理费	6.5	6.5
2012699			档案事业费	2.5	2.5
2012699			档案保护费	2	2

部门支出总表

公开03表

部门：兴海县档案局金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	103.99	103.99
2012601			行政工资福利支出	69.01	69.01
2080505			财政对基本养老保险基金的补助	9.2	9.2
2012602			事业商品服务支出	3	3
2210201			行政在职住房公积金	7.64	7.64
2012602			行政在职烤火费	2.1	2.1
2012902			工会经费	1.27	1.271
2012699			档案管理费	6.5	6.5
2012699			档案事业费	2.5	2.5
2012699			档案保护费	2	2

部门项目支出表（细化到项级）

公开03表

部门：金额单位：万元

项目				使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款（补助）收入	上级补助	事业收入	下级单位	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	0

财政拨款收支总表

公开04表

部门：金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数
项目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	103.22	一、一般公共服务支出	31	85.11	85.11
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	9.2	9.2
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	7.64	7.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51	1.27	1.27
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	103.22	本年支出合计	77	103.22	103.22
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	103.22	总计	83	103.22	103.22

一般公共预算支出表

公开05表

部门：金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	103.22	103.2
2012601			行政工资福利支出	69.01	69.01
2080505			财政对基本养老保险基金的补助	9.2	9.2
2012602			事业商品服务支出	3	3
2210201			行政在职住房公积金	7.64	7.64
2012602			行政在职烤火费	2.1	2.1
2012902			工会经费	1.27	1.271
2012699			档案管理费	6.5	6.5
2012699			档案事业费	2.5	2.5
2012699			档案保护费	2	2

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门：金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		103.22	103.22
301	工资福利支出	87.95	87.95
30101	基本工资	24.1	24.1
30102	津贴补贴	39.6	39.6
30103	奖金	5.31	5.31
30108	养老保险缴费	9.2	9.2
30311	住房公积金	7.64	7.64
30314	采暖补贴	2.1	2.1
302	商品和服务支出	15.27		15.27
30201	办公费	0.27		0.27
30202	印刷费	0.06		0.06
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.45		0.45
30207	邮电费	0.06		0.06
3020801	办公用房取暖费	1.08		1.08
30211	差旅费	0.27		0.27
30213	维修(护)费	0.09		0.09
30214	租赁费	0.03		0.03
30216	培训费	0.09		0.09
30217	公务接待费	0		0
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.27		1.27
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	0.3		0.3
30239	其他交通费用	0.12		0.12
30299	其他商品和服务支出	11		11
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

政府性基金预算支出表

公开07表

部门：金额单位：万元

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

财政拨款部门项目支出表

公开03表

部门：金额单位：万元

项目				使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款（补助）收入	上级补助	事业收入	下级单位	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门：金额单位：万元

年度	合计	因公出国	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备注
		(境)费用		公务用车购置费	公务用车运行维护费
本年预算数					0.3

2017年，我部门“三公”经费预算安排0.3万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费
2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。

二、公务接待费

2017年，拟安排公务接待费支出预算0万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年，拟安排公务用车运行费支出预算0.3万元。

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