| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-08-31 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 卫生、体育 |
兴海县残疾人联合会2016年度部门决算
兴海县残疾人联合会2016年度部门决算
兴海县残疾人联合会 2016年部门决算公开目录
第一部分 兴海县残疾人联合会部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 兴海县残疾人联合会2016年度部门决算表
一、 兴海县残疾人联合会部门《收入支出决算总表》；
二、 兴海县残疾人联合会部门《收入决算表》；
三、 兴海县残疾人联合会部门《支出决算表》；
四、 兴海县残疾人联合会部门《财政拨款收入支出决算总表》；
五、 兴海县残疾人联合会部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、 兴海县残疾人联合会部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、 兴海县残疾人联合会部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第三部分 兴海县残疾人联合会2016年度部门决算情况说明
第一部分 残疾人联合会部门概况
一、 主要职能：（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
1、贯彻落实党和政府关于残疾人工作的方针、政策。
2、联系、团结、教育残疾人、反应残疾人需求，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。
3、开展并促进残疾人健康、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、残疾预防工作和无障碍设施、体育规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
4、指导和管理全县各类残疾人社团组织。
5、协调政府研究、制定和实施残疾人事业发展的地方政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
6、开展残疾人事业的对外交流和合作。
7、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合管理、协调和服务工作。
8、承担县委、县政府和省、州残疾人联合会交办的其他工作。
二、 部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数6人，其中在职人员6人。
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,287,199.00 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
11,255.42 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
204,774.29 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
2,466,511.02 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
45,606.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
100,000.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,491,973.29 |
本年支出合计 |
52 |
2,623,372.44 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
1,199,177.15 |
年末结转和结余 |
54 |
67,778.00 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
2,691,150.44 |
总计 |
56 |
2,691,150.44 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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|
收入决算表 |
||||||||||
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|
|
公开02表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,491,973.29 |
1,287,199.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204,774.29 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,446,367.29 |
1,241,593.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204,774.29 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
1,446,367.29 |
1,241,593.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204,774.29 |
||
|
2081101 |
行政运行 |
656,537.00 |
656,537.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
201,760.00 |
201,760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081103 |
机关服务 |
119,939.00 |
119,939.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
25,900.00 |
25,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
442,231.29 |
237,457.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204,774.29 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
45,606.00 |
45,606.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
45,606.00 |
45,606.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
45,606.00 |
45,606.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,623,372.44 |
2,623,372.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
11,255.42 |
11,255.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
11,255.42 |
11,255.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
11,255.42 |
11,255.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,466,511.02 |
2,466,511.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
2,466,511.02 |
2,466,511.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081101 |
行政运行 |
729,969.00 |
729,969.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
201,760.00 |
201,760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081103 |
机关服务 |
119,939.00 |
119,939.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
98,040.00 |
98,040.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1,316,803.02 |
1,316,803.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
45,606.00 |
45,606.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
45,606.00 |
45,606.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
45,606.00 |
45,606.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
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|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,287,199.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
2,209,419.21 |
2,209,419.21 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
45,606.00 |
45,606.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,287,199.00 |
本年支出合计 |
53 |
2,355,025.21 |
2,255,025.21 |
100,000.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1,067,826.21 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
967,826.21 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
100,000.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
2,355,025.21 |
总计 |
58 |
2,355,025.21 |
2,255,025.21 |
100,000.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,255,025.21 |
2,255,025.21 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,209,419.21 |
2,209,419.21 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
2,209,419.21 |
2,209,419.21 |
0.00 |
||
|
2081101 |
行政运行 |
729,969.00 |
729,969.00 |
0.00 |
||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
201,760.00 |
201,760.00 |
0.00 |
||
|
2081103 |
机关服务 |
119,939.00 |
119,939.00 |
0.00 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
98,040.00 |
98,040.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1,059,711.21 |
1,059,711.21 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
45,606.00 |
45,606.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
45,606.00 |
45,606.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
45,606.00 |
45,606.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
719,112.00 |
302 |
商品和服务支出 |
331,379.02 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
144,882.00 |
30201 |
办公费 |
68,232.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
480,161.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
26,013.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
634.50 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
3,470.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
13,220.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
68,056.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,204,534.19 |
30211 |
差旅费 |
95,491.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
926,900.69 |
30216 |
培训费 |
12,520.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
140,000.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
21,600.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
68,276.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
45,606.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
70,427.50 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
69,535.52 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,923,646.19 |
公用经费合计 |
331,379.02 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
第三部分 兴海县残疾人联合会2016年度部门决算情况说明
一、关于兴海县残疾人联合会2016年度部门决算收支情况总体说明
兴海县分公司残疾人联合会2016年度收支总决算269.11万元，比2015年收支总决算减少136.71万元。主要原因是：一是：2016年财政拨款比2015年减少88.79万元。二是：其他收入2016年比2015年减少47.92万元。
（一）收入总计149.20万元。包括：
1、财政拨款收入128.72万元，为省财政当年拨付资金。
2、其他收入20.48万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
3、上年结转和结余119.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计262.34万元。包括；
1、一般公共服务（类）支出1.13万元，主要用于残疾人联合会及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业(类)支出246.65万元，主要用于残疾人联合会开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3、其他（类）支出10万元，主要用于残疾人联合会方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
4、住房保障支出(类)支出4.56万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5、结转下年6.78万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、 关于残疾人联合会2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。残疾人联合会2016年度财政拨款支出235.50万元，占本年支出总计的87%。2016年决算数比2015年减少80.44万元，主要原因：2016年社会保障金直接上缴国库。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年残疾人联合会财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(功能类)支出220.94万元，占94%；住房保障支出（功能类）支出4.56万元，占2%；其他（功能类）支出10万元，占4%；
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