| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-09-01 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 综合政务 |
兴海县城镇管理局2016年部门决算公开
兴海县城镇管理局2016年度部门决算
兴海县城镇管理局2016年部门决算公开目录
第一部分 城镇管理局部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 城镇管理局2016年度部门决算表
一、城镇管理局部门《收入支出决算总表》；
二、城镇管理局部门《收入决算表》；
三、城镇管理局部门《支出决算表》；
四、城镇管理局部门《财政拨款收入支出决算总表》；
五、城镇管理局部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》;
六、城镇管理局部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》;
七、城镇管理局部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》;
八、城镇管理局部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》;
第三部分 城镇管理局2016年度部门决算情况说明
第一部分 城镇管理局部门概况
一、 主要职能
1、贯彻执行国家、省州县有关城市公用事业、房地产、园林绿化、市容环境卫生等方面管理的法律、法规、规章和政策，并负责其行政执法工作；
2.编制全县政管理和房地产管理的发展计划和行业中长期规划，提出各时期城市管理的中心任务，并组织实施。
3.负责城市环境卫生、园林绿化、道路桥梁、风景名胜、公园广场、照明燃气、给水排水、污水垃圾处理、市容市貌、户外广告设置管理职责。
4.负责房地产行政和行业管理。
5. 负责编制城市市政公用事业发展规划，城市市政公用设施运行管理、维修改造和相关市政公用设施项目建设。
6.负责城市规划区的城市绿化行政和行业管理和风景名胜区的审查报批和监督管理。
7.负责本系统财务收支、统计、资金预预算编制、城市维护费的审核、指导、监督、检查等管理工作。
8. 承办县人民政府交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数26人，其中在职人员26人，其他人员83人。
第二部分 城镇管理局2016年度部门决算表
| 收入支出决算总表
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|||||||||||
| 收入
|
支出
|
|||||||||||||||
| 项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|||||||||||
| 一、财政拨款收入
|
1
|
8,893,173.54
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
0.00
|
|||||||||||
| 二、上级补助收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
30
|
0.00
|
|||||||||||
| 三、事业收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
31
|
0.00
|
|||||||||||
| 四、经营收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
32
|
0.00
|
|||||||||||
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
33
|
0.00
|
|||||||||||
| 六、其他收入
|
6
|
1,495.64
|
六、科学技术支出
|
34
|
0.00
|
|||||||||||
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
0.00
|
|||||||||||
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
3,300.00
|
|||||||||||
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
0.00
|
|||||||||||
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
0.00
|
|||||||||||
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
8,711,628.25
|
|||||||||||
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
0.00
|
|||||||||||
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
0.00
|
|||||||||||
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
0.00
|
|||||||||||
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
0.00
|
|||||||||||
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
0.00
|
|||||||||||
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
0.00
|
|||||||||||
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
0.00
|
|||||||||||
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
184,483.00
|
|||||||||||
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
0.00
|
|||||||||||
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
49
|
0.00
|
|||||||||||
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
0.00
|
|||||||||||
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
0.00
|
|||||||||||
| 本年收入合计
|
24
|
8,894,669.18
|
本年支出合计
|
52
|
8,899,411.25
|
|||||||||||
| 用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
53
|
0.00
|
|||||||||||
| 年初结转和结余
|
26
|
6,054.13
|
年末结转和结余
|
54
|
1,312.06
|
|||||||||||
|
|
27
|
|
|
55
|
|
|||||||||||
| 总计
|
28
|
8,900,723.31
|
总计
|
56
|
8,900,723.31
|
|||||||||||
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
||||||||||||||||
|
收入决算表
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
||||||
| 科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
合计
|
8,894,669.18
|
8,893,173.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,495.64
|
||||||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
3,300.00
|
3,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
3,300.00
|
3,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
| 2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
3,300.00
|
3,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
| 212
|
城乡社区支出
|
8,706,886.18
|
8,705,390.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,495.64
|
||||||||
| 21201
|
城乡社区管理事务
|
5,631,293.00
|
5,631,293.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
| 2120101
|
行政运行
|
2,829,840.00
|
2,829,840.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
| 2120103
|
机关服务
|
1,705,323.00
|
1,705,323.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
| 2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
1,096,130.00
|
1,096,130.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
| 21203
|
城乡社区公共设施
|
750,000.00
|
750,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
| 2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
750,000.00
|
750,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
| 21205
|
城乡社区环境卫生
|
2,325,593.18
|
2,324,097.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,495.64
|
||||||||
| 2120501
|
城乡社区环境卫生
|
2,325,593.18
|
2,324,097.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,495.64
|
||||||||
| 221
|
住房保障支出
|
184,483.00
|
184,483.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
| 22102
|
住房改革支出
|
184,483.00
|
184,483.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
| 2210201
|
住房公积金
|
184,483.00
|
184,483.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||||||||
| 支出决算表
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|||||||
| 科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
合计
|
8,899,411.25
|
8,899,411.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
3,300.00
|
3,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
3,300.00
|
3,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
| 2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
3,300.00
|
3,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
| 212
|
城乡社区支出
|
8,711,628.25
|
8,711,628.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
| 21201
|
城乡社区管理事务
|
5,631,293.00
|
5,631,293.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
| 2120101
|
行政运行
|
2,829,840.00
|
2,829,840.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
| 2120103
|
机关服务
|
1,705,323.00
|
1,705,323.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
| 2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
1,096,130.00
|
1,096,130.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
| 21203
|
城乡社区公共设施
|
750,000.00
|
750,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
| 2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
750,000.00
|
750,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
| 21205
|
城乡社区环境卫生
|
2,330,335.25
|
2,330,335.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
| 2120501
|
城乡社区环境卫生
|
2,330,335.25
|
2,330,335.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
| 221
|
住房保障支出
|
184,483.00
|
184,483.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
| 22102
|
住房改革支出
|
184,483.00
|
184,483.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
| 2210201
|
住房公积金
|
184,483.00
|
184,483.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|||||||||
| 收 入
|
支 出
|
|||||||||||||||
| 项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
8,893,173.54
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
3,300.00
|
3,300.00
|
0.00
|
|||||||||
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
8,705,390.54
|
8,705,390.54
|
0.00
|
|||||||||
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
184,483.00
|
184,483.00
|
0.00
|
|||||||||
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
| 本年收入合计
|
24
|
8,893,173.54
|
本年支出合计
|
53
|
8,893,173.54
|
8,893,173.54
|
0.00
|
|||||||||
| 年初财政拨款结转和结余
|
25
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
| 一般公共预算财政拨款
|
26
|
0.00
|
|
55
|
|
|
|
|||||||||
| 政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
|||||||||
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
|
|||||||||
| 总计
|
29
|
8,893,173.54
|
总计
|
58
|
8,893,173.54
|
8,893,173.54
|
0.00
|
|||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
| 科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
合计
|
8,893,173.54
|
8,893,173.54
|
0.00
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
3,300.00
|
3,300.00
|
0.00
|
||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
3,300.00
|
3,300.00
|
0.00
|
||
| 2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
3,300.00
|
3,300.00
|
0.00
|
||
| 212
|
城乡社区支出
|
8,705,390.54
|
8,705,390.54
|
0.00
|
||
| 21201
|
城乡社区管理事务
|
5,631,293.00
|
5,631,293.00
|
0.00
|
||
| 2120101
|
行政运行
|
2,829,840.00
|
2,829,840.00
|
0.00
|
||
| 2120103
|
机关服务
|
1,705,323.00
|
1,705,323.00
|
0.00
|
||
| 2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
1,096,130.00
|
1,096,130.00
|
0.00
|
||
| 21203
|
城乡社区公共设施
|
750,000.00
|
750,000.00
|
0.00
|
||
| 2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
750,000.00
|
750,000.00
|
0.00
|
||
| 21205
|
城乡社区环境卫生
|
2,324,097.54
|
2,324,097.54
|
0.00
|
||
| 2120501
|
城乡社区环境卫生
|
2,324,097.54
|
2,324,097.54
|
0.00
|
||
| 221
|
住房保障支出
|
184,483.00
|
184,483.00
|
0.00
|
||
| 22102
|
住房改革支出
|
184,483.00
|
184,483.00
|
0.00
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
184,483.00
|
184,483.00
|
0.00
|
||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|||
| 人员经费
|
公用经费
|
||||||||||
| 科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|||
| 301
|
工资福利支出
|
4,598,843.00
|
302
|
商品和服务支出
|
2,471,695.54
|
310
|
其他资本性支出
|
750,000.00
|
|||
| 30101
|
基本工资
|
3,328,515.00
|
30201
|
办公费
|
131,134.20
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|||
| 30102
|
津贴补贴
|
711,832.00
|
30202
|
印刷费
|
54,756.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|||
| 30103
|
奖金
|
0.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|||
| 30104
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
735.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|||
| 30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|||
| 30107
|
绩效工资
|
558,496.00
|
30206
|
电费
|
439,402.48
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|||
| 30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
10,115.09
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|||
| 30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
79,648.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|||
| 30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|||
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
1,072,635.00
|
30211
|
差旅费
|
648.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|||
| 30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|||
| 30302
|
退休费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
1,126,688.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|||
| 30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
2,640.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|||
| 30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|||
| 30305
|
生活补助
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
280.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
750,000.00
|
|||
| 30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|||
| 30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|||
| 30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|||
| 30309
|
奖励金
|
884,852.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|||
| 30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
341,771.78
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|||
| 30311
|
住房公积金
|
184,483.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|||
| 30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|||
| 30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|||
| 30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
12,083.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|||
| 30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
269,793.99
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|||
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
3,300.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
2,000.00
|
|
|
|
|||
| 人员经费合计
|
5,671,478.00
|
公用经费合计
|
3,221,695.54
|
||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|||||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|||
| 2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
|||||||||||||
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||||||||
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|||
| 12,083.00
|
0.00
|
12,083.00
|
0.00
|
12,083.00
|
0.00
|
12,083.00
|
0.00
|
12,083.00
|
0.00
|
12,083.00
|
0.00
|
|||
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
||||||||||||||
第三部分 城镇管理局2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度部门决算收支情况总体说明
城镇管理局2016年度收支总决算889.47万元，比2015年收支总决算增218.05万元。主要原因是：城管人员和环卫工人工资上涨及城市维护费的增加。其中：
（一）收入总计889.47万元。包括：
1、财政拨款收入889.32万元，为省财政当年拨付资金。
2、其他收入0.15万元，存款利息收入。
3、上年结转和结余0.61万元，为2015年非财政补助收入结余,。
（二）支出总计889.94万元。包括：
1、一般公共服务（类）871.16支出万元，主要用于城镇管理局单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。
2、社会保障和就业(类)支出0.33万元，主要用于本单位开支的退休人员经费。
3、住房保障支出(类)支出18.45万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、结转下年0.13万元，为本年度利息收入的结转和结余。
二、 关于城镇管理局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。2016年度财政拨款支出889.32万元，占本年支出总计的99.93%。2016年决算数比2015年增加218.47万元，主要原因：一是；城管人员和环卫工人工资上涨；二是城市维护费增加。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）871.37支出万元，占97.91%；社会保障和就业(类)支出0.33万元，占0.04%；住房保障支出(类)支出18.45万元，2.05占0.04%。
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