| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-09-01 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 综合政务 |
兴海县交通局2016年度部门决算公开
兴海县交通局2016年度部门决算
兴海县交通局2016年部门决算公开目录
第一部分 交通局部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 交通局2016年度部门决算表
一、交通局部门《收入支出决算总表》；
二、交通局部门《收入决算表》；
三、交通局部门《支出决算表》；
四、交通局部门《财政拨款收入支出决算总表》；
五、交通局部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》;
六、交通局部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》;
七、交通局部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》;
八、交通局部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》;
第三部分 交通局2016年度部门决算情况说明
第一部分 交通局部门概况
一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
（一）交通运输局职能
贯彻执行国家、省、州县有关交通运输工作方针政策和法律法规，并对执行情况进行监督。拟订全县交通发展的中长期规划并组织实施。编制行业有关体制改革方案并组织实施。承担公路、水路运输市场监管职责，组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。承担路政监督管理工作。承担水上交通安全监管职责。负责监督船舶及相关水上设施管理工作。负责水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。承担公路、水路建设市场监管职责，监督实施工程建设有关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理，指导交通基础设施管理和维护。监督管理农村公路建设、养护等工作。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。负责交通运输信息化建设，负责统计工作，发布相关信息。指导实施公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
(二)兴海县运输管理所工作职责
1、负责国家及上级有关道路运输方针、政策、法规的贯彻落实，指导、协调、监督、服务全市道路运输业可持续健康发展；
2、根据国家有关法律法规的规定，开展道路客运、货运、运输服务业、装卸搬运业、机动车维修与检测、机动车驾驶员培训业的行业管理工作。根据管理权限，审批道路货物运输、运输服务、驾驶员培训业户的开户、停业及年度审验，核发许可证、道路运输证。通过综合运用市场、法律和行政手段，促进道路运输业的健康、有序、协调、快速发展；
3、做好行业调查研究和预测，制定本地区道路运输业发展规划；
4、负责全县道路运输行业的生产经营和技术经济指标的统计、汇总和上报工作，指导并做好市场供求信息发布工作；
5、组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资和节假日道路旅客运输的组织工作，保证指令性道路运输计划的完成；
6、负责全县道路运输行业宏观调控工作，组织站场规划、布局和建设，运用市场机制调剂运输资源优化配置，促进地区之间、运输企业之间各种运输方式的联营、联运及专业化协作；
7、负责全县道路运输企业安全监管，并对道路运输企业实行质量信誉考核；
8、对道路运输市场进行监管，监督检查道路客货运输、道路运输相关业务经营质量和行为，查处违章行为，保障广大经营者和消费者的合法权益，调处人民群众对道路运输行业的投诉和来信来访；
9、负责机动车驾驶员培训的行业管理，组织营业性道路运输驾驶员从业资格考试，合格的发放从业资格证件；
10、监督检查道路运输业服务质量，做好对道路运输企业和个体经营者的分类指导，调解服务质量纠纷；
11、完成上级行政及业务主管部门交办的其他工作。
（三）兴海县公路工程养护队基本职能
在局领导下我队抓管理，促进养护工作全面提高。根据全县管养公路实际情况和要求，制定了《公路突发性灾害抢修应急预案》、《兴海县农村公路养护管理初步方案》，成立了应急组织机构，制定了防洪抢险值班制度。在做好公路养护管理工作的前提下，完善公路工程有限责任公司的体制改革，制定承包方案， 使公路工程有限责任公司有组织、有计划地开展服务工作并配合上级部门做好迎国检资料和公路整治工作。同时，对原有的公路养护机械设备进行了维修、保养工作，做到了应急防范前期准备工作，杜绝出现养护安全隐患。
不断提高日常养护水平，优化公路通行环境。并每年进行公路小修保养整治修补沥青路面，修建过水路面，发挥了公路养护队的职能作用。严格实行规范化作业，全面提高养护质量。搞好养护技术规范化作业，是保证路面养护质量，降低养护成本，延缓路面使用年限的重要环节。
今年我们从规范化、标准化养护着手，严格规范各项技术工作标准。水泥路面日常养护，坚持做到路面路肩常年清扫干净，病害处置、清罐缝、板底灌浆、绿化管护及时到位，水沟排水畅通良好。沥青路面养护，严格实行基层和面层修补开挖方正，材料规格，配比准确，拌和法施工，压实养护，基层采用水泥稳定结构，油面修补平整，坚实、美观、耐用、路肩水沟、路线设施、绿化和构造物养护及时；沙石路面养护坚持路用材料规格，拌合补凼，回砂保养。
狠抓水毁抢修，确保雨季路况稳定。每年雨季，是我县公路严重水毁季节，不但严重影响了农民群众日常生活、生产，一定程度上阻碍了交通运输的安全通畅。在雨季到来之前，我队制定了周密的公路水毁抢修方案先保通后清理，并坚持做到雨天巡路，发现公路水毁情况及时报告，及时组织全体职工加班加点，放弃节假日双休日，全力投入到公路水毁抢修工作中去。发挥我队更大的职能作用。
二、 部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位3个。其中二级预算单位2个（详情见附表）。各级单位年末人数35人，其中在职人员35人。
附表：兴海县交通局部门所属二级预算单位情况表
| 序 号 |
单位名称 |
| 1 |
兴海县运输管理所 |
| 2 |
兴海县公路工程养护队 |
第二部分 交通局2016年度部门决算表
| 收入支出决算总表 |
|||||
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|
|
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|
公开01表 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
70,548,109.00 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
| 三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
| 四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
| 六、其他收入 |
6 |
13,259,796.35 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
1,100.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
16,307,818.55 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
1,260,000.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
5,998,401.09 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
190,677.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
24 |
83,807,905.35 |
本年支出合计 |
52 |
23,757,996.64 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
26 |
1,536,572.74 |
年末结转和结余 |
54 |
61,586,481.45 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
| 总计 |
28 |
85,344,478.09 |
总计 |
56 |
85,344,478.09 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
| 收入决算表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
83,807,905.35 |
70,548,109.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,259,796.35 |
||||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1,100.00 |
1,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
1,100.00 |
1,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1,100.00 |
1,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 212 |
城乡社区支出 |
75,340,000.00 |
62,090,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,250,000.00 |
||||||||||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
75,340,000.00 |
62,090,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,250,000.00 |
||||||||||
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
75,340,000.00 |
62,090,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,250,000.00 |
||||||||||
| 213 |
农林水支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 21305 |
扶贫 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 2130502 |
一般行政管理事务 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 214 |
交通运输支出 |
8,216,128.35 |
8,206,332.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,796.35 |
||||||||||
| 21401 |
公路水路运输 |
7,328,028.35 |
7,318,232.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,796.35 |
||||||||||
| 2140101 |
行政运行 |
424,705.00 |
424,705.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 2140102 |
一般行政管理事务 |
112,146.54 |
107,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,546.54 |
||||||||||
| 2140103 |
机关服务 |
1,402,631.00 |
1,402,631.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 2140106 |
公路养护 |
4,875,173.15 |
4,874,384.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
789.15 |
||||||||||
| 2140112 |
公路运输管理 |
371,317.66 |
366,857.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,460.66 |
||||||||||
| 2140199 |
其他公路水路运输支出 |
142,055.00 |
142,055.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
738,100.00 |
738,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 2140401 |
对城市公交的补贴 |
109,700.00 |
109,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
205,200.00 |
205,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 2140403 |
对出租车的补贴 |
423,200.00 |
423,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 21499 |
其他交通运输支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 2149999 |
其他交通运输支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 221 |
住房保障支出 |
190,677.00 |
190,677.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 22102 |
住房改革支出 |
190,677.00 |
190,677.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 2210201 |
住房公积金 |
190,677.00 |
190,677.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||||
| 支出决算表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
23,757,996.64 |
3,560,278.09 |
20,197,718.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1,100.00 |
1,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
1,100.00 |
1,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1,100.00 |
1,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
| 212 |
城乡社区支出 |
16,307,818.55 |
0.00 |
16,307,818.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
16,307,818.55 |
0.00 |
16,307,818.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
16,307,818.55 |
0.00 |
16,307,818.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
| 213 |
农林水支出 |
1,260,000.00 |
60,000.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
| 21305 |
扶贫 |
1,260,000.00 |
60,000.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
| 2130502 |
一般行政管理事务 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
| 2130504 |
农村基础设施建设 |
1,200,000.00 |
0.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
| 214 |
交通运输支出 |
5,998,401.09 |
3,308,501.09 |
2,689,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
| 21401 |
公路水路运输 |
5,260,301.09 |
2,570,401.09 |
2,689,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
| 2140101 |
行政运行 |
424,705.00 |
424,705.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
| 2140102 |
一般行政管理事务 |
112,146.54 |
112,146.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
| 2140103 |
机关服务 |
1,402,631.00 |
1,402,631.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
| 2140106 |
公路养护 |
2,800,592.65 |
110,692.65 |
2,689,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
| 2140112 |
公路运输管理 |
371,317.66 |
371,317.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
| 2140199 |
其他公路水路运输支出 |
148,908.24 |
148,908.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
| 21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
738,100.00 |
738,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
| 2140401 |
对城市公交的补贴 |
109,700.00 |
109,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
| 2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
205,200.00 |
205,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
| 2140403 |
对出租车的补贴 |
423,200.00 |
423,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
| 221 |
住房保障支出 |
190,677.00 |
190,677.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
| 22102 |
住房改革支出 |
190,677.00 |
190,677.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
| 2210201 |
住房公积金 |
190,677.00 |
190,677.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
| 收 入 |
支 出 |
|||||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
70,548,109.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1,100.00 |
1,100.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
4,722,070.75 |
4,722,070.75 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
1,260,000.00 |
1,260,000.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
5,981,751.50 |
5,981,751.50 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
190,677.00 |
190,677.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 本年收入合计 |
24 |
70,548,109.00 |
本年支出合计 |
53 |
12,155,599.25 |
12,155,599.25 |
0.00 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1,529,719.50 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
59,922,229.25 |
59,922,229.25 |
0.00 |
|
| 一般公共预算财政拨款 |
26 |
1,529,719.50 |
|
55 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
| 总计 |
29 |
72,077,828.50 |
总计 |
58 |
72,077,828.50 |
72,077,828.50 |
0.00 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
12,155,599.25 |
3,543,628.50 |
8,611,970.75 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1,100.00 |
1,100.00 |
0.00 |
|||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
1,100.00 |
1,100.00 |
0.00 |
|||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1,100.00 |
1,100.00 |
0.00 |
|||
| 212 |
城乡社区支出 |
4,722,070.75 |
0.00 |
4,722,070.75 |
|||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
4,722,070.75 |
0.00 |
4,722,070.75 |
|||
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
4,722,070.75 |
0.00 |
4,722,070.75 |
|||
| 213 |
农林水支出 |
1,260,000.00 |
60,000.00 |
1,200,000.00 |
|||
| 21305 |
扶贫 |
1,260,000.00 |
60,000.00 |
1,200,000.00 |
|||
| 2130502 |
一般行政管理事务 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
|||
| 2130504 |
农村基础设施建设 |
1,200,000.00 |
0.00 |
1,200,000.00 |
|||
| 214 |
交通运输支出 |
5,981,751.50 |
3,291,851.50 |
2,689,900.00 |
|||
| 21401 |
公路水路运输 |
5,243,651.50 |
2,553,751.50 |
2,689,900.00 |
|||
| 2140101 |
行政运行 |
424,705.00 |
424,705.00 |
0.00 |
|||
| 2140102 |
一般行政管理事务 |
107,600.00 |
107,600.00 |
0.00 |
|||
| 2140103 |
机关服务 |
1,402,631.00 |
1,402,631.00 |
0.00 |
|||
| 2140106 |
公路养护 |
2,799,803.50 |
109,903.50 |
2,689,900.00 |
|||
| 2140112 |
公路运输管理 |
366,857.00 |
366,857.00 |
0.00 |
|||
| 2140199 |
其他公路水路运输支出 |
142,055.00 |
142,055.00 |
0.00 |
|||
| 21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
738,100.00 |
738,100.00 |
0.00 |
|||
| 2140401 |
对城市公交的补贴 |
109,700.00 |
109,700.00 |
0.00 |
|||
| 2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
205,200.00 |
205,200.00 |
0.00 |
|||
| 2140403 |
对出租车的补贴 |
423,200.00 |
423,200.00 |
0.00 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
190,677.00 |
190,677.00 |
0.00 |
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
190,677.00 |
190,677.00 |
0.00 |
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
190,677.00 |
190,677.00 |
0.00 |
|||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
| 人员经费 |
公用经费 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
| 301 |
工资福利支出 |
1,878,436.00 |
302 |
商品和服务支出 |
354,760.50 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
510,746.00 |
30201 |
办公费 |
49,848.32 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
| 30102 |
津贴补贴 |
1,224,332.00 |
30202 |
印刷费 |
15,000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
| 30103 |
奖金 |
73,628.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
1,100.10 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
| 30107 |
绩效工资 |
60,246.00 |
30206 |
电费 |
4,255.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
11,004.17 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
9,484.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
572,332.00 |
30211 |
差旅费 |
71,234.45 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
| 30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
15,908.06 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
| 30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3,140.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| 30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
738,100.00 |
| 30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
| 30309 |
奖励金 |
381,655.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
| 30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
52,384.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
738,100.00 |
| 30311 |
住房公积金 |
190,677.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
| 30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
| 30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
| 30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
51,868.03 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
| 30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
79,018.37 |
|
|
|
| 人员经费合计 |
2,450,768.00 |
公用经费合计 |
1,092,860.50 |
|||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
| 2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 52,980.00 |
0.00 |
52,980.00 |
0.00 |
52,980.00 |
0.00 |
51,868.03 |
0.00 |
51,868.03 |
0.00 |
51,868.03 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分 交通局2016年度部门决算情况说明
一、关于交通局2016年度部门决算收支情况总体说明
交通局2016年度收支总决算8534.44万元，比2015年收支总决算增7511.52万元。主要原因是：项目的增加。
（一）收入总计8534.44万元。包括：
1、财政拨款收入7054.82万元，为省财政当年拨付资金。
2、其他收入1325.97万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
3、上年结转和结余153.65万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计8534.44万元。包括：
1、社会保障和就业(类)支出0.11万元，主要用于交通部门开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
2、城乡社区（类）支出1630.78万元，主要用于兴海县交通运输局单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
3、农林水（类）支出126万元。
3、交通运输支出（类）支出599.84万元，主要用于兴海县交通运输局公路养护及成品油价格改革对交通运输的补贴及对城市公交、农村道路客运、出租车的补贴。
4、住房保障支出(类)支出19.07万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5、结转下年6158.64万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、 关于交通局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。交通部门2016年度财政拨款支出1215.56万元，占本年支出总计的51%。2016年决算数比2015年增加7511.52万元，主要原因：项目增加。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年交通部门财政拨款用于以下方面：社会保障和就业（类）支出0.11万元，占0.009%；城乡社区(类)支出472.2万元，占39%；农林水（类）支出126万元，占10.36%；交通运输（类）支出598.18万元，占49.2%；住房保障支出（类）支出19.07万元，占1.44%。
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