兴海县人民政府

兴海县文体广电局2016年度部门决算

 

兴海县文体广电局2016年部门决算公开目录

第一部分 兴海县文体广电局概况

一、兴海县文体广电局主要职能

二、兴海县文体广电局决算单位构成

第二部分 兴海县文体广电局2016年度部门决算表

一、兴海县文体广电局《收入支出决算总表》

二、兴海县文体广电局《收入决算表》

三、兴海县文体广电局《支出决算表》

四、兴海县文体广电局《财政拨款收入支出决算总表》

五、兴海县文体广电局《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、兴海县文体广电局《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、兴海县文体广电局《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、兴海县文体广电局《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

第三部分 兴海县文体广电局2016年度部门决算情况说明

 

 

第一部分 兴海县文体广电局部门概况

 

一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

负责全县文化、体育、新闻出版、电影放映、文物、图书、广播电视工作。

(一)贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、文物、广播电影电视、版权和体育等工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订并组织实施文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版和版权规范性文件。

(二)拟订并组织实施文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、版权和体育的事业及产业发展规划；指导、协调文化、广播电影电视、新闻出版和体育产业发展；推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版和体育领域的体制机制改革。

(三)指导、管理文化艺术事业和社会文化事业，指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展；指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设；推动文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，指导县重点文化艺术、广播电影电视、新闻出版基础设施建设，管理县级公共文化设施，指导基层文化设施建设；管理全县性重大文化、广播电影电视活动；负责扶助农村和老少边贫地区广播电影电视建设和发展，指导并组织实施全县农村电影放映等广播影视重大工程。

（四）指导、管理全县体育产业、健身活动、竞赛、培训，输送和培养优秀体育竞技人才，代表尤溪县参加全国、省、市各级各类重要比赛，承办各类运动会的竞赛活动，负责组织各乡镇、各系统、各行业的群众体育活动，负责各种体育场地的维护与保养。向社会各界提供体育咨询并指导体育活动的场地规划、建设、指导各界人士的健身活动，承担社会体育指导员培训工作。

(五)拟订文物(含水下文物)、博物馆事业发展规划并组织实施，负责文物普查、文物保护、博物馆(纪念馆)工作。

(六)拟订非物质文化遗产保护规划，组织、协调非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化的传承普及工作。

(七)拟订文化、广播电影电视、新闻出版和体育市场发展规划；对文化、广播电影电视、新闻出版和体育领域的经营活动进行行业监管；对从事演艺活动、广播影视节目制作、出版活动、体育社团活动的机构(含民办机构)进行监管；负责文化市场、广播影视、地面卫星接收设施、新闻出版、版权、文物和体育的行政执法工作。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。

(八)负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理；负责监管全县广播电视节目传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出；监管全县播出的广播电影电视节目、信息网络传播的视听节目和公共视听载体播放的视听节目；指导、监管电影制片、发行、放映工作，审查其内容和质量。

(九)负责新闻出版单位行业监管，实施准入和退出管理；监管出版活动和出版物内容，组织查处违规出版物和违法违规出版活动；监管互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务；负责报刊社、通讯社驻尤分支机构及记者站的监管，组织查处违规出版物、违规出版活动和新闻违法活动；负责全县印刷行业的监管。负责著作权管理工作，负责图书、报刊、音像制品和电子出版物发行的监管，组织查处著作权侵权和涉外侵权的行政案件，打击盗版活动。

(十)拟订文化科技发展规划并组织实施，指导全县文化艺术、广播电影电视、信息网络视听节目服务、新闻出版、版权和体育事业的科技信息工作。

(十一)指导和管理文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、体育。

(十二)承担县“扫黄打非”领导小组日常工作。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数18人，其中在职人员18人。

 

第二部分 兴海县文体广电局2016年度部门决算表

 

收入支出决算总表
			公开01表
			单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	17,268,821.00	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6	312,703.38	六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35	24,703,755.66
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,300.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	850,000.00
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	230,451.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49	2,000,000.00
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	17,581,524.38	本年支出合计	52	27,787,506.66
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	30,967,938.18	年末结转和结余	54	20,761,955.90
	27			55
总计	28	48,549,462.56	总计	56	48,549,462.56
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
						公开02表
						单位：元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	17,581,524.38	17,268,821.00					312,703.38
207			文化体育与传媒支出	16,497,773.38	16,185,070.00					312,703.38
20701			文化	4,942,039.38	4,629,336.00					312,703.38
2070101			行政运行	1,207,007.00	1,207,007.00
2070102			一般行政管理事务	229,200.00	229,200.00
2070103			机关服务	645,071.00	645,071.00
2070104			图书馆	50,000.00	50,000.00
2070108			文化活动	1,475,805.00	1,475,805.00
2070109			群众文化	100,000.00	100,000.00
2070112			文化市场管理	10,000.00	10,000.00
2070199			其他文化支出	1,224,956.38	912,253.00					312,703.38
20702			文物	6,310,000.00	6,310,000.00
2070204			文物保护	6,310,000.00	6,310,000.00
20703			体育	1,400,000.00	1,400,000.00
2070399			其他体育支出	1,400,000.00	1,400,000.00
20704			新闻出版广播影视	2,276,734.00	2,276,734.00
2070403			机关服务	779,657.00	779,657.00
2070406			电影	463,457.00	463,457.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	1,033,620.00	1,033,620.00
20799			其他文化体育与传媒支出	1,569,000.00	1,569,000.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	1,569,000.00	1,569,000.00
208			社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00
20805			行政事业单位离退休	3,300.00	3,300.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3,300.00	3,300.00
213			农林水支出	850,000.00	850,000.00
21305			扶贫	850,000.00	850,000.00
2130504			农村基础设施建设	850,000.00	850,000.00
221			住房保障支出	230,451.00	230,451.00
22102			住房改革支出	230,451.00	230,451.00
2210201			住房公积金	230,451.00	230,451.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
						公开03表
						单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	27,787,506.66	20,138,167.78	7,649,338.88
207			文化体育与传媒支出	24,703,755.66	17,054,416.78	7,649,338.88
20701			文化	5,911,668.26	4,788,011.20	1,123,657.06
2070101			行政运行	1,207,007.00	1,207,007.00
2070102			一般行政管理事务	229,200.00	229,200.00
2070103			机关服务	645,071.00	645,071.00
2070104			图书馆	50,000.00	50,000.00
2070108			文化活动	1,542,361.00	1,542,361.00
2070109			群众文化	100,000.00	100,000.00
2070112			文化市场管理	10,000.00	10,000.00
2070199			其他文化支出	2,128,029.26	1,004,372.20	1,123,657.06
20702			文物	12,782,019.95	6,310,000.00	6,472,019.95
2070204			文物保护	12,782,019.95	6,310,000.00	6,472,019.95
20703			体育	2,276,984.96	2,276,984.96
2070399			其他体育支出	2,276,984.96	2,276,984.96
20704			新闻出版广播影视	2,276,734.00	2,226,734.00	50,000.00
2070403			机关服务	779,657.00	779,657.00
2070406			电影	413,457.00	413,457.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	1,083,620.00	1,033,620.00	50,000.00
20707			国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	3,661.87		3,661.87
2070702			资助城市影院	3,661.87		3,661.87
20799			其他文化体育与传媒支出	1,452,686.62	1,452,686.62
2079999			其他文化体育与传媒支出	1,452,686.62	1,452,686.62
208			社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00
20805			行政事业单位离退休	3,300.00	3,300.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3,300.00	3,300.00
213			农林水支出	850,000.00	850,000.00
21305			扶贫	850,000.00	850,000.00
2130504			农村基础设施建设	850,000.00	850,000.00
221			住房保障支出	230,451.00	230,451.00
22102			住房改革支出	230,451.00	230,451.00
2210201			住房公积金	230,451.00	230,451.00
229			其他支出	2,000,000.00	2,000,000.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,000,000.00	2,000,000.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2,000,000.00	2,000,000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
			公开04表
					单位：元
收　　 入			支　　 出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	17,268,821.00	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36	24,703,755.66	24,700,093.79	3,661.87
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,300.00	3,300.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	850,000.00	850,000.00
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	230,451.00	230,451.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50	2,000,000.00		2,000,000.00
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	17,268,821.00	本年支出合计	53	27,787,506.66	25,783,844.79	2,003,661.87
年初财政拨款结转和结余	25	30,835,416.82	年末财政拨款结转和结余	54	20,316,731.16	20,316,731.16
一般公共预算财政拨款	26	28,831,754.95		55
政府性基金预算财政拨款	27	2,003,661.87		56
	28			57
总计	29	48,104,237.82	总计	58	48,104,237.82	46,100,575.95	2,003,661.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 25,783,844.79 18,138,167.78 7,645,677.01 207 文化体育与传媒支出 24,700,093.79 17,054,416.78 7,645,677.01 20701 文化 5,911,668.26 4,788,011.20 1,123,657.06 2070101 　行政运行 1,207,007.00 1,207,007.00 　 2070102 　一般行政管理事务 229,200.00 229,200.00 　 2070103 　机关服务 645,071.00 645,071.00 　 2070104 　图书馆 50,000.00 50,000.00 　 2070108 　文化活动 1,542,361.00 1,542,361.00 　 2070109 　群众文化 100,000.00 100,000.00 　 2070112 　文化市场管理 10,000.00 10,000.00 　 2070199 　其他文化支出 2,128,029.26 1,004,372.20 1,123,657.06 20702 文物 12,782,019.95 6,310,000.00 6,472,019.95 2070204 　文物保护 12,782,019.95 6,310,000.00 6,472,019.95 20703 体育 2,276,984.96 2,276,984.96 　 2070399 　其他体育支出 2,276,984.96 2,276,984.96 　 20704 新闻出版广播影视 2,276,734.00 2,226,734.00 50,000.00 2070403 　机关服务 779,657.00 779,657.00 　 2070406 　电影 413,457.00 413,457.00 　 2070499 　其他新闻出版广播影视支出 1,083,620.00 1,033,620.00 50,000.00 20799 其他文化体育与传媒支出 1,452,686.62 1,452,686.62 　 2079999 　其他文化体育与传媒支出 1,452,686.62 1,452,686.62 　 208 社会保障和就业支出 3,300.00 3,300.00 　 20805 行政事业单位离退休 3,300.00 3,300.00 　 2080599 　其他行政事业单位离退休支出 3,300.00 3,300.00 　 213 农林水支出 850,000.00 850,000.00 　 21305 扶贫 850,000.00 850,000.00 　 2130504 　农村基础设施建设 850,000.00 850,000.00 　 221 住房保障支出 230,451.00 230,451.00 　 22102 住房改革支出 230,451.00 230,451.00 　 2210201 　住房公积金 230,451.00 230,451.00 　 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,210,490.00	302	商品和服务支出	5,240,110.38	310	其他资本性支出	7,995,220.34
30101	基本工资	1,472,235.00	30201	办公费	271,400.46	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1,262,332.00	30202	印刷费	848,652.50	31002	办公设备购置	42,000.00
30103	奖金	551,446.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	153,927.50
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	464.08	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	4,854.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	9,400.00	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	29,398.32	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	103,501.20	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	924,477.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	692,347.06	30211	差旅费	199,177.46	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	422,033.10	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	66,246.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	4,900.00	31020	产权参股
30305	生活补助	339,896.06	30216	培训费		31099	其他资本性支出	7,799,292.84
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	371,111.00	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	1,453,320.70	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	230,451.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	13,660.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	49,313.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	122,000.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1,392,678.56
人员经费合计		4,902,837.06	公用经费合计					13,235,330.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开07表
						单位：元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	2,003,661.87		2,003,661.87	2,000,000.00	3,661.87
207			文化体育与传媒支出	3,661.87		3,661.87		3,661.87
20707			国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	3,661.87		3,661.87		3,661.87
2070702			资助城市影院	3,661.87		3,661.87		3,661.87
229			其他支出	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
							公开08表
							单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13,660.00		13,660.00		13,660.00		13,660.00		13,660.00		13,660.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分 兴海县文体广电局2016年度部门决算情况说明

 

　　一、关于兴海县文体广电局2016年度部门决算收支情况总体说明

兴海县文体广电局2016年度收支总决算4854.95万元，比2015年收支总决算增加353.84万元。主要原因是：项目开工及人员工资增加。

（一）收入总计4854.95万元。包括：

1、财政拨款收入1726.88万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入31.27万元，为直属上级部门拨付资金。

3、上年结转和结余3096.80万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括其他收入的结转和结余。

（二）支出总计4854.95万元。包括：

1、文化体育与传媒（类）支出2470.38万元。主要用于文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出0.33万元，主要用于文化体育广播电视局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、农林水支出85万元，主要用于建设文化广场。

4、住房保障(类)支出23.05万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、其他支出200万元，主要用于其他资本性方面的支出，包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

6、结转下年2076.19万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于兴海县文体广电局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。兴海县文体广电局2016年度财政拨款支出2778.75万元，占本年支出总计的100%。2016年决算数比2015年增加1434.87万元，主要原因：一是2015年项目开工；二是人员工资增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年兴海县文体广电局财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出0.33万元，占0.01%；住房保障（类）支出23.05万元，占0.83%；文化体育与传媒（类）支出2470.37万元，占88.9%；农林水支出85万元，占3.06%；其他支出200万元，占7.2%。