| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-08-31 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 综合政务 |
兴海县人力资源和社会保障局2016年度部门决算
兴海县人力资源和社会保障局
2016年度部门决算
兴海县人力资源和社会保障局2016年部门决算公开目录
第一部分 人力资源和社会保障局部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 人力资源和社会保障局2016年度部门决算表
一、人力资源和社会保障局部门《收入支出决算总表》；
二、人力资源和社会保障局部门《收入决算表》；
三、人力资源和社会保障局部门《支出决算表》；
四、人力资源和社会保障局部门《财政拨款收入支出决算总表》；
五、人力资源和社会保障局部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、人力资源和社会保障局部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、人力资源和社会保障局部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》
第三部分 人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明
第一部分 兴海县人力资源和社会保障局部门概况
一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
1.贯彻执行有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施。
2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施。建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。组织实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。
4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金；编制全县社会保险基金预决算草案。
5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。
7.负责机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。
8.组织实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法的实施工作；参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
9.会同有关部门提出军队转业干部安置和培训计划并组织实施；负责部门企业军队转业干部解困维稳和自主责任军队转业干部管理服务工作。
10.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施。负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11.负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制。监督执行消除非法使用童工政策和女工未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关方面的重大案件。
12.承办县政府交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位6个。其中二级预算单位5个（详情见附表）。各级单位年末人数45人，其中在职人员45人。
附表：兴海县人力资源和社会保障局所属二级预算单位情况表
| 序号 |
单位名称 |
| 1 |
兴海县医疗保险事业管理局 |
| 2 |
兴海县城乡居民医疗保险事业管理局 |
| 3 |
兴海县新型农村牧区社会养老保险管理办公室 |
| 4 |
兴海县就业局 |
| 5 |
兴海县劳动监察大队 |
第二部分 兴海县人力资源和社会保障局2016年度部门决算表
一、兴海县人力资源和社会保障局部门《收入支出决算总表》；
| 收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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|
单位：元 |
||||
| 收入 |
支出 |
||||||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||||
| 一、财政拨款收入 |
1 |
33,417,658.00 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
3,316,838.50 |
||||
| 二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
||||
| 三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
||||
| 四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
||||
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
||||
| 六、其他收入 |
6 |
10,462,212.82 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
18,070,601.75 |
||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
23,991,837.30 |
||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
332,933.00 |
||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
||||
| 本年收入合计 |
24 |
43,879,870.82 |
本年支出合计 |
52 |
45,712,210.55 |
||||
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
||||
| 年初结转和结余 |
26 |
2,669,804.65 |
年末结转和结余 |
54 |
837,464.92 |
||||
|
|
27 |
|
|
55 |
|
||||
| 总计 |
28 |
46,549,675.47 |
总计 |
56 |
46,549,675.47 |
||||
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
二、兴海县人力资源和社会保障局部门《收入决算表》；
| 收入决算表 |
||||||||||||
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|
公开02表 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
43,879,870.82 |
33,417,658.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,462,212.82 |
||
| 201 |
一般公共服务支出 |
3,316,838.50 |
3,286,838.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
||||
| 20110 |
人力资源事务 |
3,316,838.50 |
3,286,838.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
||||
| 2011001 |
行政运行 |
813,692.00 |
783,692.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
||||
| 2011002 |
一般行政管理事务 |
184,000.00 |
184,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 2011006 |
军队转业干部安置 |
266,300.00 |
266,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 2011050 |
事业运行 |
553,500.00 |
553,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 2011099 |
其他人力资源事务支出 |
1,499,346.50 |
1,499,346.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
15,677,361.82 |
5,245,149.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,432,212.82 |
||||
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4,558,972.25 |
4,122,315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
436,657.25 |
||||
| 2080101 |
行政运行 |
1,558,910.90 |
1,124,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
434,410.90 |
||||
| 2080102 |
一般行政管理事务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 2080105 |
劳动保障监察 |
655,238.45 |
653,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,123.45 |
||||
| 2080106 |
就业管理事务 |
925,732.00 |
925,732.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 2080107 |
社会保险业务管理事务 |
769,343.00 |
769,343.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 2080109 |
社会保险经办机构 |
260,554.90 |
260,432.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122.90 |
||||
| 2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
359,193.00 |
359,193.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
1,100.00 |
1,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1,100.00 |
1,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 20807 |
就业补助 |
11,117,289.57 |
1,121,734.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,995,555.57 |
||||
| 2080705 |
公益性岗位补贴 |
8,410,821.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,410,821.57 |
||||
| 2080799 |
其他就业补助支出 |
2,706,468.00 |
1,121,734.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,584,734.00 |
||||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24,552,737.50 |
24,552,737.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 21005 |
医疗保障 |
24,552,737.50 |
24,552,737.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 2100501 |
行政单位医疗 |
9,131,789.00 |
9,131,789.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 2100502 |
事业单位医疗 |
11,655,492.00 |
11,655,492.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 2100506 |
新型农村合作医疗 |
1,507,243.50 |
1,507,243.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 2100508 |
城镇居民基本医疗保险 |
195,613.00 |
195,613.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 2100599 |
其他医疗保障支出 |
2,062,600.00 |
2,062,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 221 |
住房保障支出 |
332,933.00 |
332,933.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 22102 |
住房改革支出 |
332,933.00 |
332,933.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 2210201 |
住房公积金 |
332,933.00 |
332,933.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
三、兴海县人力资源和社会保障局部门《支出决算表》；
| 支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
45,712,210.55 |
42,089,510.55 |
3,622,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
3,316,838.50 |
3,316,838.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20110 |
人力资源事务 |
3,316,838.50 |
3,316,838.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2011001 |
行政运行 |
813,692.00 |
813,692.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2011002 |
一般行政管理事务 |
184,000.00 |
184,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2011006 |
军队转业干部安置 |
266,300.00 |
266,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2011050 |
事业运行 |
553,500.00 |
553,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2011099 |
其他人力资源事务支出 |
1,499,346.50 |
1,499,346.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
18,070,601.75 |
14,447,901.75 |
3,622,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5,513,602.80 |
4,597,370.80 |
916,232.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080101 |
行政运行 |
1,558,470.90 |
1,558,470.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080102 |
一般行政管理事务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080105 |
劳动保障监察 |
663,245.96 |
663,245.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080106 |
就业管理事务 |
1,616,275.04 |
700,043.04 |
916,232.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080107 |
社会保险业务管理事务 |
769,343.00 |
769,343.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080109 |
社会保险经办机构 |
260,554.90 |
260,554.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
615,713.00 |
615,713.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
311,437.43 |
311,437.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
311,437.43 |
311,437.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20807 |
就业补助 |
12,245,561.52 |
9,539,093.52 |
2,706,468.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080701 |
就业创业服务补贴 |
74,026.50 |
74,026.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080702 |
职业培训补贴 |
18,901.57 |
18,901.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080705 |
公益性岗位补贴 |
8,851,683.34 |
8,851,683.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080799 |
其他就业补助支出 |
3,300,950.11 |
594,482.11 |
2,706,468.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23,991,837.30 |
23,991,837.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 21005 |
医疗保障 |
23,991,837.30 |
23,991,837.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2100501 |
行政单位医疗 |
9,131,789.00 |
9,131,789.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2100502 |
事业单位医疗 |
11,655,492.00 |
11,655,492.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2100506 |
新型农村合作医疗 |
1,507,243.50 |
1,507,243.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2100508 |
城镇居民基本医疗保险 |
195,613.00 |
195,613.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2100599 |
其他医疗保障支出 |
1,501,699.80 |
1,501,699.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
332,933.00 |
332,933.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
332,933.00 |
332,933.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
332,933.00 |
332,933.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
四、兴海县人力资源和社会保障局部门《财政拨款收入支出决算总表》；
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||
| 收 入 |
支 出 |
||||||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
33,417,658.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
3,286,838.50 |
3,286,838.50 |
0.00 |
||
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
7,192,032.52 |
7,192,032.52 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
23,991,837.30 |
23,991,837.30 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
332,933.00 |
332,933.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 本年收入合计 |
24 |
33,417,658.00 |
本年支出合计 |
53 |
34,803,641.32 |
34,803,641.32 |
0.00 |
||
| 年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1,965,693.61 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
579,710.29 |
579,710.29 |
0.00 |
||
| 一般公共预算财政拨款 |
26 |
1,965,693.61 |
|
55 |
|
|
|
||
| 政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
||
| 总计 |
29 |
35,383,351.61 |
总计 |
58 |
35,383,351.61 |
35,383,351.61 |
0.00 |
||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
五、兴海县人力资源和社会保障局部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
34,803,641.32 |
32,765,675.32 |
2,037,966.00 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
3,286,838.50 |
3,286,838.50 |
0.00 |
|||
| 20110 |
人力资源事务 |
3,286,838.50 |
3,286,838.50 |
0.00 |
|||
| 2011001 |
行政运行 |
783,692.00 |
783,692.00 |
0.00 |
|||
| 2011002 |
一般行政管理事务 |
184,000.00 |
184,000.00 |
0.00 |
|||
| 2011006 |
军队转业干部安置 |
266,300.00 |
266,300.00 |
0.00 |
|||
| 2011050 |
事业运行 |
553,500.00 |
553,500.00 |
0.00 |
|||
| 2011099 |
其他人力资源事务支出 |
1,499,346.50 |
1,499,346.50 |
0.00 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
7,192,032.52 |
5,154,066.52 |
2,037,966.00 |
|||
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5,077,385.55 |
4,161,153.55 |
916,232.00 |
|||
| 2080101 |
行政运行 |
1,124,500.00 |
1,124,500.00 |
0.00 |
|||
| 2080102 |
一般行政管理事务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|||
| 2080105 |
劳动保障监察 |
661,122.51 |
661,122.51 |
0.00 |
|||
| 2080106 |
就业管理事务 |
1,616,275.04 |
700,043.04 |
916,232.00 |
|||
| 2080107 |
社会保险业务管理事务 |
769,343.00 |
769,343.00 |
0.00 |
|||
| 2080109 |
社会保险经办机构 |
260,432.00 |
260,432.00 |
0.00 |
|||
| 2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
615,713.00 |
615,713.00 |
0.00 |
|||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
311,437.43 |
311,437.43 |
0.00 |
|||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
311,437.43 |
311,437.43 |
0.00 |
|||
| 20807 |
就业补助 |
1,803,209.54 |
681,475.54 |
1,121,734.00 |
|||
| 2080701 |
就业创业服务补贴 |
74,026.50 |
74,026.50 |
0.00 |
|||
| 2080702 |
职业培训补贴 |
15,869.04 |
15,869.04 |
0.00 |
|||
| 2080799 |
其他就业补助支出 |
1,713,314.00 |
591,580.00 |
1,121,734.00 |
|||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23,991,837.30 |
23,991,837.30 |
0.00 |
|||
| 21005 |
医疗保障 |
23,991,837.30 |
23,991,837.30 |
0.00 |
|||
| 2100501 |
行政单位医疗 |
9,131,789.00 |
9,131,789.00 |
0.00 |
|||
| 2100502 |
事业单位医疗 |
11,655,492.00 |
11,655,492.00 |
0.00 |
|||
| 2100506 |
新型农村合作医疗 |
1,507,243.50 |
1,507,243.50 |
0.00 |
|||
| 2100508 |
城镇居民基本医疗保险 |
195,613.00 |
195,613.00 |
0.00 |
|||
| 2100599 |
其他医疗保障支出 |
1,501,699.80 |
1,501,699.80 |
0.00 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
332,933.00 |
332,933.00 |
0.00 |
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
332,933.00 |
332,933.00 |
0.00 |
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
332,933.00 |
332,933.00 |
0.00 |
|||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
六、兴海县人力资源和社会保障局部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||||||
| 人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
| 301 |
工资福利支出 |
3,696,195.40 |
302 |
商品和服务支出 |
2,280,758.50 |
310 |
其他资本性支出 |
51,190.00 |
||||||
| 30101 |
基本工资 |
1,007,309.00 |
30201 |
办公费 |
279,360.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
| 30102 |
津贴补贴 |
2,173,375.40 |
30202 |
印刷费 |
57,922.80 |
31002 |
办公设备购置 |
51,190.00 |
||||||
| 30103 |
奖金 |
69,891.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
1,378.85 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
450.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||
| 30107 |
绩效工资 |
255,852.00 |
30206 |
电费 |
10,325.41 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
18,954.08 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||
| 30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
30,000.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||
| 30199 |
其他工资福利支出 |
189,768.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
26,737,531.42 |
30211 |
差旅费 |
197,205.35 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
| 30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
24,620.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||
| 30305 |
生活补助 |
2,487,966.49 |
30216 |
培训费 |
56,227.54 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
| 30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||
| 30307 |
医疗费 |
23,105,918.93 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
25,000.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||
| 30309 |
奖励金 |
298,876.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||
| 30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1,453,320.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||
| 30311 |
住房公积金 |
332,933.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||
| 30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
| 30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
8,000.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
| 30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
35,260.93 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
| 30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
15,006.04 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
511,837.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
67,727.50 |
|
|
|
||||||
| 人员经费合计 |
30,433,726.82 |
公用经费合计 |
2,331,948.50 |
|||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||
七、人力资源和社会保障局部门《一般公共预算财政拨款“三公”
经费支出决算表》
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||||
| 2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|||||||||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||
| 35,260.93 |
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| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分 兴海县人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明
一、关于兴海县人力资源和社会保障局2016年度部门决算收支情况总体说明
兴海县人力资源和社会保障局2016年度收支总决算4654.97万元，比2015年收支总决算减1025.37万元。主要原因是：2016年职工医保县级配套门诊和住院费由财政直接拨付职工。其中：
（一）收入总计4387.99万元。包括：
1、财政拨款收入3341.77万元，为省财政当年拨付资金。
2、其他收入1046.22万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
3、上年结转和结余266.98万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计4571.22万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出331.68万元，主要用于兴海县人力资源和社会保障局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业支出1807.06万元，主要用于兴海县行政事业单位开支的离退休人员经费。
3、医疗卫生和计划生育支出2399.18万元，主要用于兴海县医疗卫生、计划生育、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
4、住房保障支出33.29万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4、结转下年83.75万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、 关于兴海县人力资源和社会保障局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。兴海县人力资源和社会保障局2016年度财政拨款支出3480.36万元，占本年支出总计的76.14%。2016年决算数比2015年减少1078.16万元，主要原因：是2016年职工医保县级配套门诊和住院费由财政直接拨付职工，不在通过我局。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年兴海县人力资源和社会保障局财政拨款用于以下方面：社会保障和就业支出719.2万元，占20.66%；住房保障支出33.29万元，占0.95%；医疗卫生和计划生育支出2399.18万元，占68.93%；一般公共服务（类）支出328.68万元，占9.44%。
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