兴海县人民政府

兴海县教育局2016年度部门决算

 

兴海县教育局2016年部门决算公开目录

第一部分 兴海县教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 兴海县教育局2016年度部门决算表

一、兴海县教育局《收入支出决算总表》；

二、兴海县教育局《收入决算表》；

三、兴海县教育局《支出决算表》；

四、兴海县教育局《财政拨款收入支出决算总表》；

五、兴海县教育局《一般公共预算财政拨款支出决算表》；

六、兴海县教育局《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》；

七、兴海县教育局《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》。

第三部分 兴海县教育局2016年度部门决算情况说明

 

 

第一部分 兴海县教育局概况

 

 一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）贯彻执行国家、省、州有关教育工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性教育法规和行政规章草案。

（二）研究制定全县教育改革与发展规划和各项计划，合理配置教育资源，改善学校的办学条件，促进义务教育均衡发展。对教育规划和年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查。

（三）综合管理和指导学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、社会力量办学。督促学校建立、健全安全制度和应急机制；对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。定期对学校校舍安全进行检查。

（四）负责各级各类学校的设立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核报批工作。

（五）认真落实农村牧区义务教育经费保障机制，统筹管理教育经费；参与拟订教育经费筹措和管理政策；负责教育基建计划和教学设备配备年度计划的编制；检测全县教育经费的筹措及使用情况；负责全县教育事业统计调查及统计信息的管理与服务；负责全县教育系统的行政监察工作和教育资金的内部审计工作。

（六）会同有关部门组织实施全县义务教育均衡发展提高工作。

（七）负责各级各类学校教育教学改革和教育评估工作。

（八）指导各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术、国防教育、青少年科技活动和校外教育等工作。

（九）指导教职工的宣传教育、思想政治和社会主义精神文明建设工作。

（十）负责教师和教育行政干部队伍建设，依法完善中小学教师和校长的管理体制；按权限负责教师专业技术职务评审和教师资格申报工作。

（十一）负责组织初中毕业生升学考试、普通高中会考、高考；管理和指导全县各类学校招生、考试工作。

（十二）监督指导公办学校国有资产的管理工作。

（十三）指导开展教育科学研究、教学研究和信息技术教育工作；指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

（十四）依法维护学校周边秩序，保护学生、教师、学校的合法权益，为学校提供安全保障。

（十五）对各级各类学校办学质量和效益进行检查评估。

（十六）承办县政府和上级教育行政部门交办的其它交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位13个。其中二级预算单位5个（详情见附表）。各级单位年末人数654人，其中在职人员654人。

　　　附表：兴海县教育局所属二级预算单位情况表

序 号	单位名称
1	兴海县中学
2	兴海县完全民族中学
3	兴海县第二民族中学
4	兴海县民族寄宿制学校
5	兴海县第二民族寄宿制学校

 

 

第二部分　兴海县教育局2016年度部门决算表

 

收入支出决算总表
			公开01表
			单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	208,984,491.10	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	311,394,618.78
六、其他收入	6	42,989,023.16	六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	51,200.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	7,261,988.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	251,973,514.26	本年支出合计	52	318,707,806.78
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	107,509,547.50	年末结转和结余	54	40,775,254.98
	27			55
总计	28	359,483,061.76	总计	56	359,483,061.76
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表
					公开02表
					单位：元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	251,973,514.26	208,984,491.10					42,989,023.16
205			教育支出	244,641,126.26	201,652,103.10					42,989,023.16
20501			教育管理事务	98,799,562.88	98,667,054.00					132,508.88
2050101			行政运行	16,990,298.88	16,857,790.00					132,508.88
2050102			一般行政管理事务	136,400.00	136,400.00
2050103			机关服务	66,281,176.00	66,281,176.00
2050199			其他教育管理事务支出	15,391,688.00	15,391,688.00
20502			普通教育	110,445,938.78	67,589,424.50					42,856,514.28
2050201			学前教育	20,715,000.00	20,715,000.00
2050299			其他普通教育支出	89,730,938.78	46,874,424.50					42,856,514.28
20509			教育费附加安排的支出	5,821,056.60	5,821,056.60
2050999			其他教育费附加安排的支出	5,821,056.60	5,821,056.60
20599			其他教育支出	29,574,568.00	29,574,568.00
2059999			其他教育支出	29,574,568.00	29,574,568.00
208			社会保障和就业支出	70,400.00	70,400.00
20805			行政事业单位离退休	70,400.00	70,400.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	70,400.00	70,400.00
221			住房保障支出	7,261,988.00	7,261,988.00
22102			住房改革支出	7,261,988.00	7,261,988.00
2210201			住房公积金	7,261,988.00	7,261,988.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
					公开03表
					单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	318,707,806.78	212,307,166.49	106,400,640.29
205			教育支出	311,394,618.78	204,993,978.49	106,400,640.29
20501			教育管理事务	97,934,354.00	97,934,354.00
2050101			行政运行	16,869,790.00	16,869,790.00
2050102			一般行政管理事务	136,400.00	136,400.00
2050103			机关服务	66,281,176.00	66,281,176.00
2050199			其他教育管理事务支出	14,646,988.00	14,646,988.00
20502			普通教育	178,916,106.82	78,514,265.53	100,401,841.29
2050201			学前教育	25,175,024.66	3,649,200.00	21,525,824.66
2050202			小学教育	21,130,000.00		21,130,000.00
2050299			其他普通教育支出	132,611,082.16	74,865,065.53	57,746,016.63
20509			教育费附加安排的支出	8,511,989.96	7,191,150.96	1,320,839.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	8,511,989.96	7,191,150.96	1,320,839.00
20599			其他教育支出	26,032,168.00	21,354,208.00	4,677,960.00
2059999			其他教育支出	26,032,168.00	21,354,208.00	4,677,960.00
208			社会保障和就业支出	51,200.00	51,200.00
20805			行政事业单位离退休	51,200.00	51,200.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	51,200.00	51,200.00
221			住房保障支出	7,261,988.00	7,261,988.00
22102			住房改革支出	7,261,988.00	7,261,988.00
2210201			住房公积金	7,261,988.00	7,261,988.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
				公开04表
				单位：元
收　　 入			支　　 出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	208,984,491.10	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	275,265,128.75	275,265,128.75
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	51,200.00	51,200.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	7,261,988.00	7,261,988.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	208,984,491.10	本年支出合计	53	282,578,316.75	282,578,316.75
年初财政拨款结转和结余	25	107,509,547.50	年末财政拨款结转和结余	54	33,915,721.85	33,915,721.85
一般公共预算财政拨款	26	107,509,547.50		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	316,494,038.60	总计	58	316,494,038.60	316,494,038.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	282,578,316.75	176,177,676.46	106,400,640.29
205			教育支出	275,265,128.75	168,864,488.46	106,400,640.29
20501			教育管理事务	97,922,354.00	97,922,354.00
2050101			行政运行	16,857,790.00	16,857,790.00
2050102			一般行政管理事务	136,400.00	136,400.00
2050103			机关服务	66,281,176.00	66,281,176.00
2050199			其他教育管理事务支出	14,646,988.00	14,646,988.00
20502			普通教育	142,798,616.79	42,396,775.50	100,401,841.29
2050201			学前教育	25,175,024.66	3,649,200.00	21,525,824.66
2050202			小学教育	21,130,000.00		21,130,000.00
2050299			其他普通教育支出	96,493,592.13	38,747,575.50	57,746,016.63
20509			教育费附加安排的支出	8,511,989.96	7,191,150.96	1,320,839.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	8,511,989.96	7,191,150.96	1,320,839.00
20599			其他教育支出	26,032,168.00	21,354,208.00	4,677,960.00
2059999			其他教育支出	26,032,168.00	21,354,208.00	4,677,960.00
208			社会保障和就业支出	51,200.00	51,200.00
20805			行政事业单位离退休	51,200.00	51,200.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	51,200.00	51,200.00
221			住房保障支出	7,261,988.00	7,261,988.00
22102			住房改革支出	7,261,988.00	7,261,988.00
2210201			住房公积金	7,261,988.00	7,261,988.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	83,778,400.00	302	商品和服务支出	18,766,036.10	310	其他资本性支出
30101	基本工资	32,491,682.50	30201	办公费	778,414.50	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	48,163,397.50	30202	印刷费	210,567.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	3,123,320.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	472.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	3,800.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	16,285.08	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3,442.00	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	12,561,795.29	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	73,633,240.36	30211	差旅费	240,901.67	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	273,410.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	80,964.96	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	104,199.00	30216	培训费	1,023,176.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金	38,786,450.00	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	19,065,760.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	86,000.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	7,261,988.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	27,200.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,414,843.36	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3,459,607.60
人员经费合计		157,411,640.36	公用经费合计					18,766,036.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
								公开08表
								单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27,200.00		27,200.00		27,200.00		27,200.00		27,200.00		27,200.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分 兴海县教育局2016年度部门决算情况说明

 

　　一、关于兴海县教育局2016年度部门决算收支情况总体说明

兴海县教育局2016年度收支总决算35948.31万元，比2015年收支总决算增加7648.16万元。主要原因是：增加教育建设项目（藏区第二批建设项目中铁寄校建设、标准化温泉点学生公寓楼、藏区第二批建设项目唐乃亥寄校建设等）。其中：

（一）收入总计35948.31万元。包括：

1、财政拨款收入20898.45万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入4298.90万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余10750.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计35948.31万元。包括：

1、教育（类）支出31139.46万元，主要用于教育局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

2、社会保障和就业(类)支出5.12万元，主要用于教育局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障(类)支出726.20万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年4077.53万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于教育局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。教育局2016年度财政拨款支出28257.83万元，占本年支出总计的88.66%。2016年决算数比2015年增加11427.44万元，主要原因：一是增加的学前公用经费及中小学生活补助、公用经费等；二是新增项目藏区第二批建设项目中铁寄校建设、标准化温泉点学生公寓楼等。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年教育局财政拨款用于以下方面：教育（类）支出27526.51万元，占97.41%；社会保障和就业（类）支出5.12万元，占0.02%；住房保障（类）支出726.20万元，占2.57%。