兴海县人民政府

 

兴海县公安局2016年度部门决算

 

兴海县公安局 2016年部门决算公开目录

第一部分 兴海县公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 兴海县公安局2016年度部门决算表

一、兴海县公安局《收入支出决算总表》

二、兴海县公安局《收入决算表》

三、兴海县公安局《支出决算表》

四、兴海县公安局《财政拨款收入支出决算总表》

五、兴海县公安局《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、兴海县公安局《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、兴海县公安局《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

第三部分 兴海县公安局2016年度部门决算情况说明

 

第一部分 兴海县公安局概况

　　一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）根据国家、省市有关公安工作的方针、政策和部署，结合当地实际，研究确定公安工作的目标、任务和措施；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况分析形势，制定对策；指导、监督、检查当地公安工作。

（二）组织、指导、实施当地重、特大案件的侦破工作，处置重大治安案件、骚乱事件。

（三）领导当地公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理工作；依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍、保安队伍的建设。

（四）指导、监督当地公安消防工作。

（五）管理当地城乡道路交通安全，维护交通秩序。

（六）主管当地计算机信息系统安全监察工作和公安机要通信工作。

（七）组织、实施依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所管理工作，承办劳动教养审核工作。
　　（八）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
　　（九）研究制定当地公安科学技术工作方案，组织实施当地公安信息技术、刑事技术、行动技术建设工作。
　　（十）制定当地公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，指导、监督当地公安机关警务保障制度和标准的落实工作。
　　（十一）领导、检查、监督和组织实施当地公安机关的执法活动。
　　（十二）研究制定公安队伍监督管理规章制度的实施方案和措施，组织指导当地公安机关督察工作；查处或督办当地公安队伍重大违纪案件。
　　（十三）规划和组织实施当地公安队伍建设，研究制定当地公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。
　　（十四）指导当地消防、警卫部队的建设。
　　（十五）指导和协调管理林业部门公安业务工作。
　　（十六）承办公安部、公安厅、市公安局和县委、县政府交办的其它事项。

二、 部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括一级预算单位1个。单位年末人数105人，其中：在职人数105人。

 

第二部分 兴海县公安局2016年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表
			公开01表
			单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	44,881,310.15	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	34,158,875.99
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6	127,144.29	六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	1,165,240.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	45,008,454.44	本年支出合计	52	35,324,115.99
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	1,290,778.89	年末结转和结余	54	10,975,117.34
	27			55
总计	28	46,299,233.33	总计	56	46,299,233.33
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

收入决算表
					公开02表
					单位：元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	45,008,454.44	44,881,310.15					127,144.29
204			公共安全支出	43,843,214.44	43,716,070.15					127,144.29
20401			武装警察	1,081,230.00	1,081,230.00
2040103			消防	1,081,230.00	1,081,230.00
20402			公安	42,200,284.44	42,073,140.15					127,144.29
2040201			行政运行	13,414,200.00	13,414,200.00
2040202			一般行政管理事务	2,983,144.29	2,856,000.00					127,144.29
2040217			拘押收教场所管理	16,340,000.00	16,340,000.00
2040299			其他公安支出	9,462,940.15	9,462,940.15
20499			其他公共安全支出	561,700.00	561,700.00
2049901			其他公共安全支出	138,800.00	138,800.00
2049902			其他消防	422,900.00	422,900.00
221			住房保障支出	1,165,240.00	1,165,240.00
22102			住房改革支出	1,165,240.00	1,165,240.00
2210201			住房公积金	1,165,240.00	1,165,240.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
					公开03表
					单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	35,324,115.99	19,158,795.51	16,165,320.48
204			公共安全支出	34,158,875.99	17,993,555.51	16,165,320.48
20401			武装警察	1,081,230.00	1,081,230.00
2040103			消防	1,081,230.00	1,081,230.00
20402			公安	32,515,945.99	16,350,625.51	16,165,320.48
2040201			行政运行	13,503,400.31	13,503,400.31
2040202			一般行政管理事务	2,892,219.42	2,847,225.20	44,994.22
2040205			国内安全保卫	100,000.00		100,000.00
2040217			拘押收教场所管理	6,920,703.75		6,920,703.75
2040299			其他公安支出	9,099,622.51		9,099,622.51
20499			其他公共安全支出	561,700.00	561,700.00
2049901			其他公共安全支出	138,800.00	138,800.00
2049902			其他消防	422,900.00	422,900.00
221			住房保障支出	1,165,240.00	1,165,240.00
22102			住房改革支出	1,165,240.00	1,165,240.00
2210201			住房公积金	1,165,240.00	1,165,240.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表
				公开04表
				单位：元
收　　 入			支　　 出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	44,881,310.15	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	34,158,875.99	34,158,875.99
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	1,165,240.00	1,165,240.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	44,881,310.15	本年支出合计	53	35,324,115.99	35,324,115.99
年初财政拨款结转和结余	25	1,290,778.89	年末财政拨款结转和结余	54	10,847,973.05	10,847,973.05
一般公共预算财政拨款	26	1,290,778.89		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	46,172,089.04	总计	58	46,172,089.04	46,172,089.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	35,324,115.99	19,158,795.51	16,165,320.48
204			公共安全支出	34,158,875.99	17,993,555.51	16,165,320.48
20401			武装警察	1,081,230.00	1,081,230.00
2040103			消防	1,081,230.00	1,081,230.00
20402			公安	32,515,945.99	16,350,625.51	16,165,320.48
2040201			行政运行	13,503,400.31	13,503,400.31
2040202			一般行政管理事务	2,892,219.42	2,847,225.20	44,994.22
2040205			国内安全保卫	100,000.00		100,000.00
2040217			拘押收教场所管理	6,920,703.75		6,920,703.75
2040299			其他公安支出	9,099,622.51		9,099,622.51
20499			其他公共安全支出	561,700.00	561,700.00
2049901			其他公共安全支出	138,800.00	138,800.00
2049902			其他消防	422,900.00	422,900.00
221			住房保障支出	1,165,240.00	1,165,240.00
22102			住房改革支出	1,165,240.00	1,165,240.00
2210201			住房公积金	1,165,240.00	1,165,240.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
			公开06表
				单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,445,400.00	302	商品和服务支出	3,831,325.51	310	其他资本性支出	608,030.00
30101	基本工资	2,690,635.00	30201	办公费	488,296.58	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	9,910,783.00	30202	印刷费	417,951.20	31002	办公设备购置	608,030.00
30103	奖金	812,782.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	1,777.75	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	12,000.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	163,031.06	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	29,837.11	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	393,745.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	31,200.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	1,274,040.00	30211	差旅费	348,928.50	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	232,591.02	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	28,311.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	90,000.00	30216	培训费	65,713.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	18,800.00	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费	101,526.00	30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	510,144.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	1,165,240.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	58,000.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	300,000.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	679,473.29
人员经费合计		14,719,440.00	公用经费合计					4,439,355.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
						公开08表
						单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58,000.00		58,000.00		58,000.00		58,000.00		58,000.00		58,000.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

第三部分 兴海县公安局2016年度部门决算情况说明

 

　　一、关于兴海县公安局2016年度部门决算收支情况总体说明

兴海县公安局2016年度收支总决算4629.92万元，比2015年收支总决算增加2431.19万元。主要原因是：2016年有基础建设项目收支。其中：

（一）收入总计4629.92万元。包括：

1、财政拨款收入4488.13万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入12.71万元，为上级拨入伙食补助费。

3、上年结转和结余129.08元，其中：基本支出结转8.92万元；项目支出结转120.16万元。

（二）支出总计4629.92万元。包括：

1、公共安全（类）支出3415.89万元，主要用于兴海县公安局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出、项目支出、治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

2、住房保障(类)支出116.52万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3、结转下年1097.51万元，其中：基本支出结转13.59万元；项目支出结转1083.92万元。

二、 关于兴海县公安局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。兴海县公安局2016年度财政拨款支出3532.41万元，占本年支出总计的100%。2016年决算数比2015年增加1462.76万元，主要原因：一是基建拨款增加；二是工资较上年有所涨幅。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年兴海县公安局财政拨款用于以下方面：公共安全（类）支出3415.89万元，占96.7%；住房保障支出（类）支出116.52万元，占3.3%。