兴海县人民政府

2015年度

兴海县卫生监督所部门决算

目　 录

第一部分　兴海县卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　兴海县卫生监督所2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　兴海县卫生监督所2015年度部门决算情况说明

第一部分 卫生监督所部门概况

一、主要职能

1、负责卫生许可证和执业许可证的申请受理、初审、上报和批准后的证书发放以及证书校验的具体工作。
　 2、组织开展学校卫生、放射卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗卫生、传染病防治、职业病防治的卫生监督执法检查，定期上报检查结果。
　 3、对卫生污染、中毒事故等重大、突出事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。
　 4、对管理相对人违反法律法规的行为提出立案报告、实施调查取证、提出行政处罚建议，组织实施卫生行政处罚、行政强制、行政控制等卫生监督执法具体事务。
　5、依法监督医疗机构及其执业人员的执业活动,整顿和规范医疗市场,打击非法行医；
　6、依法对采供血机构及其执业人员的执业活动、资格、执业范围进行监督检查，打击非法采供血；
　7、组织现场监督监测、采样工作；
　8、负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；
　9、负责卫生监督执法的投诉、举报、受理和查处工作；
　10、开展卫生法律法规知识宣传教育和咨询服务工作；
　11、负责对卫生监督人员法律知识、业务知识的培训与管理；
　12、对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生学审查验收；
　13、按照卫生局要求定期向社会通报卫生监督结果；
　14、完成上级部门交办的其他监督工作。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数6人，其中在职人员3人，退休人员3人。

　　第二部分 卫生监督所2015年度部门决算情况说明

 一、关于卫生监督所2015年度部门决算收支情况总体说明

卫生监督所2015年度收支总决算143.7万元，比2014年收支总决算增加74.04万元。主要原因是：（说明收支增或减的主要原因）。其中：

（一）收入总计143.7万元。包括：

1、财政拨款收入68.1万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入50.9万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。即：存款利息收入和其他单位拨款收入。

3、上年结转和结余24.6万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余和其他收入的结转和结余。

（二）支出总计143.7万元。包括：

1、社会保障和就业(类)支出22.6万元，主要用于开支的在职人员的社会保障缴费和退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

2、医疗卫生(类) 支出98.8万元，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

3、住房保障支出(类)支出2.7万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

4、结转下年19.6万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余和其他收入的结转和结余。

二、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出70.2万元，占本年支出总计的48.85%。2015年决算数比2014年增加23.08万元，主要原因：自然调资增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出22.6万元，占32.19%；住房保障支出（类）支出2.7万元，占3.85%；医疗卫生（类）支出45.0万元，占64.1%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出70.2万元。其中：

1、工资福利支出35.7万元。其中：基本工资9.8万元、津贴补贴14.2万元、社会保障缴费2.1万元、绩效工资8.7万元、其他工资福利支出0.9万元。

2、对个人和家庭的补助23.5万元。其中：退休费20.9万元、住房公积金2.7万元。

3、商品和服务支出7.5万元。其中：办公费5.5万元、印刷费1.1万元、电费0.2万元、邮电费0.3万元、公务用车运行维护费0.3万元。

4、其他资本性支出3.5万元。其中：办公设备购置1.0万元，专用设备购置0.2万元、其他交通工具购置2.3万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，其中：公务用车购置及运行费预算0.3万元。支出决算为0.3万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为0.3万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出0.3万元。其中：公务用车运行费支出0.3万元，公务用车保有量为2辆。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.71万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.71万元，主要原因是：经费压缩。