兴海县人民政府

2015年度兴海县人民政府教育督导室部门决算

第一部分　兴海县人民政府教育督导室部门概况

一、 主要职能

对教育工作进行监督、检查、指导、评估，教育质量检测。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制预算单位1个。单位年末人数6人，其中：在职人员6人。

第二部分 兴海县人民政府教育督导室2015年度部门决算情况说明

 一、关于人民政府教育督导室2015年度部门决算收支情况总体说明

人民政府教育督导室2015年度收支总决算54.36万元，比2014年收支总决算增8.8万元，比上年度增加20%。主要原因是：人员的增加，其中：

（一）收入总计54.36万元。包括：

1、财政拨款收入42.89万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入11.47万元，为直属上级部门拨付资金。

3、其他收入11.47万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

4、上年结转和结余为0。

（二）支出总计54.36万元。包括：

1、教育（类）支出51.47万元，主要用于人民政府教育督导室及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

2、社会保障和就业(类)支出0.11万元，主要用于人民政府教育督导室开支的人员经费的工作支出。

3、住房保障支出(类)支出2.78万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、年末结转和结余为0。

二、关于人民政府教育督导室2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。人民政府教育督导室2015年度财政拨款支出42.89万元，占本年支出总计的79%。2015年决算数比2014年增加8.8万元，主要原因：一是人员的增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年人民政府教育督导室财政拨款用于以下方面：教育（类）支出39.99万元，占74%；社会保障和就业支出（类）支出0.11万元，住房保障支出2.78万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出42.89万元。其中：

1、工资福利支出26.19万元。其中：基本工资6.25万元、津贴补贴18.32万元、奖金1.51万元、社会保障缴费0.11万元。

2、对个人和家庭的补助2.78万元。住房公积金2.78万元。

3、商品和服务支出13.91万元。其中：办公费5.6万元、差旅费4.74万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用0.04万元、其他商品和服务支出0.53万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，公务用车购置及运行费预算3万元。支出决算为3万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出3万元。其中：公务用车运行费支出3万元，公务用车保有量为1辆。